一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市应急救援大队是主管应急救援工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:承担消防工作以外的综合性应急救援任务,包括地震等自然灾害,建筑施工、道路交通事故、铁路交通事故等安全生产事故,恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务,同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。
(二)人员构成情况
孝义市应急救援大队行政编制0人;事业编制50人;工勤编制0名;实际87人;长期聘用临时工4人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.紧抓理论学习,强化内部管理,严格执行各项管理制度
2.狠抓“三基建设”工作措施的落实,推动党建工作的深入开展
3.加强日常训练,做好每月考核和季度评比,苦练基本功,开展救援演练,迎接省局质量标准化考核
4.做好年度培、复训工作
5.完成好脱贫攻坚任务
6.加强二十四小时应急战备值守,应对突发事件
7.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
(一)2019年收入预算882.42万元,与上年相比增加13.03%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。其中:
一般公共预算收入877.47万元,与上年相比增加15.24%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2019年非税收入计划9万元,与上年相比减少34万,具体收费项目为:安全捐款设施收入9万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算882.42万元,与上年相比增加13.03%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。
(一)2019年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算881.80万元,与上年相比增加16.51%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。其中公用支出44.81万元,与上年相比减少10.45%,减少的主要原因是安全捐款收入的减少。
(2)项目支出预算0.625万元,与上年相比减少97.37%,减少的主要原因是①第一书记工作补助经费的减少②减少了经常性项目的支出。
(二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
(1)灾害防治及应急管理支出708.80万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是功能科目的更改。(2) 住房保障支出40.85万元,与上年相比增加15.03%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。(3)卫生健康支出30.64万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是功能科目的新增。(4)社会保障和就业支出102.13万元,与上年相比增加3.73%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出102.13万元,与上年相比增加8.25%,增加的主要原因是人员工资的正常增加;机关事业单位职业年金缴费支出0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是无退休人员,人员无变动。
(三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出836.98万元,与上年相比增加18.41%,增加的主要原因是人员工资的正常增加。
(2)商品和服务支出45.44万元,与上年相比减少13.51%,减少的主要原因是安全捐款收入的减少。
(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增加减变化。
(四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计45.44万元,与上年相比减少13.51%,减少的主要原因是安全捐款收入的减少。
(七)重点支出和重要项目安排情况
2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(八)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋1910平米,固定资产价值0元;(2)车辆8辆,固定资产价值1785592.55元;(3)其他固定资产价值1102269元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.8万元,与上年相比减少19.04%,减少的原因是安全捐款收入的减少。
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为8辆,财政拨款预算安排6.8万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6.8万元,与上年相比减少19.04%,减少的原因是安全捐款收入的减少。