一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市城镇集体工业联合社（孝义市二轻总公司）（孝义市招商五局），正科级建制。在职人员18人，固定资产28.40万元，其中公务用车1辆，价值9.47万元。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市城镇集体工业联合社事业编制18人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　企业改制；招商引资；维护企业稳定。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算198.65万元，与上年相比减少0.17%，减少的主要原因是本年度实有人数减少2人，有2人退休。其中： 

　　一般公共预算收入198.65万元，与上年相比减少0.17%，减少的主要原因是本年度实有人数减少2人，有2人退休。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比与上年相比无增减变化。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算198.65万元，与上年相比减少0.17%，减少的主要原因是本年度实有人数减少2人，有2人退休。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算147.51万元，与上年相比减少6.86%，减少的主要原因是本年度实有人数减少2人，有2人退休。 

　　其中公用支出6.45万元，与上年相比减少27.2%，减少的主要原因是工会经费未列入预算。 

　　（2）项目支出预算6.88万元，与上年相比增加34.38%，增加的主要原因是本年预算购置办公设备。主要项目是： 

　　①2019年元旦、春节企业退休干部慰问金0.12万元； 

　　②招商引资经费5万元； 

　　③购置办公设备费1.76万元。 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（八）社会保障和就业支出27.53万元，与上年相比增加7.37%，增加的主要原因是基本工资增加。 

　　（十）卫生健康支出7.17万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年度基本医疗保险缴费功能科目单独划为2101102（事业单位医疗）。 

　　（十五）资源勘探信息等支出154.39万元，与上年相比减少了5.57%，减少的主要原因是本年度实有人数减少2人，有2人退休。 

　　（二十一）住房保障支出9.56万元，与上年相比减少了3.04%，减少的主要原因是本年度实有人数减少2人，有2人退休。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出185.32万元，与上年相比增加0.16%，增加的主要原因是补发2013年7月至2014年12月份绩效工资和补缴退休人员职业年金集体部分。 

　　（2）商品和服务支出6.45万元，与上年相比减少27.12%，减少的主要原因是工会经费未列入预算。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目5个，预算资金1.76万元。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计6.45万元，与上年相比减少27.12%，减少的主要原因是工会经费未列入预算。 

   （七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋90平米，固定资产价值39900元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700元；（3）其他固定资产价值149425.68元。 

　　 四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：孝义市城镇集体工业联合社2019年部门预算公开表