一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市新阳煤矿学校是一所九年制学校，设有小学部、初中部、后勤部、学校办公室四个部门。主要承担着高阳矿区内小学、初中义务教育。完成小学、初中阶段的教育教学任务，美化校园环境，为师生创设良好的工作、学习环境是我们的追求。
（二）人员构成情况
新阳煤矿学校事业编制153人；实际156人。退休人员112人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度我校主要工作任务是顺利完成各学段的教育教学任务，在学校各部门的密切配合下，各项工作有序进行。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算2080.77万元，与上年相比增加15.00 %，增加的主要原因是工资标准提高。其中：
一般公共预算收入2080.77万元，与上年相比增加15.00 %，增加的主要原因是工资标准提高。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算2080.77万元，与上年相比增加15.00%，增加的主要原因是工资标准提高。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算2048.27万元，与上年相比增加14.94%，增加的主要原因是工资标准提高。其中公用支出87.85万元，与上年相比减少10.91%，减少的主要原因是学生人数减少。
（2）项目支出预算32.50万元，与上年相比增加18.48%，增加的主要原因是项目增加，所需费用增加。主要项目是：
①维修艺体中心项目2.50万元
②购置办公设备、图书项目30.00万元
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出1687.54万元，与上年相比增加11.89%，增加的主要原因是工资标准提高。
（2）社会保障和就业支出234.69万元，与上年相比增加8.50%，增加的主要原因是工资标准提高。
（3）卫生健康支出67.95万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是这个科目是今年新用科目。
（4）住房保障支出90.59万元，与上年相比增加6.66%，增加的主要原因是工资标准提高。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1960.04万元，与上年相比增加16.48 %，增加的主要原因是工资标准提高。
（2）商品和服务支出87.85万元，与上年相比减少10.91%，减少的主要原因是学生人数减少。
（3）对个人和家庭的补助支出0.38万元，与上年相比增加减少35.59 %，减少的主要原因是其他对个人和家庭的补助项目未安排。
（四）2019年涉及政府采购项目4个，预算资金27.00万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计87.85万元，与上年相比减少10.91%，减少的主要原因是学生人数减少。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重要项目资金27.00万元，主要用于政府采购支出。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋13988平米，固定资产价值4006400元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值5976461.99元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。