一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市胜溪湖中心校成立于2012年9月，事业性质，股级建制，隶属于孝义市教育局，宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：完成服务区小学学历教育及相关社会服务。
（二）人员构成情况
孝义市胜溪湖中心学校行政编制0人;事业编制14人；工勤编制0名；实际66人；长期聘用临时工0人。
离退休人员78人，其中：离休1人，退休77人。
（三）本预算年度的主要工作任务
继续坚持厉行节约，扎实跟进各项工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算791.00万元，与上年相比增加52.71%，增加的主要原因是教师人数和学生人数增加。其中：
一般公共预算收入788.40万元，与上年相比增加53.06%，增加的主要原因是教师人数和学生人数增加。
政府性基金预算收入2.60万元, 与上年相比减少10.34%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算791.00万元，与上年相比增加52.71%，增加的主要原因是教师人数和学生人数增加。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算778.67万元，与上年相比增加52.36%，增加的主要原因是教师人数和学生人数增加。其中公用支出67.76万元，与上年相比增加3%，增加的主要原因是学生人数增加。
（2）项目支出预算9.73万元，与上年相比增加143.25%，增加的主要原因是项目经费增加。主要项目是：
①寺家庄小学维修项目0.53万元
②封家峪小学购置触控一体机项目7.50万元
③封家峪小学购置速印一体机项目1.50万元
④封家峪小学购置打印机项目0.20万元
（3）其他支出预算2.90万元，与上年相比减少10.34%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出640.73万元，与上年相比增加48.54%，增加的主要原因是教师人数和学生人数增加。
（2）社会保障和就业支出86.87万元，与上年相比增加46.17%，增加的主要原因是教师人数增加，岗位设置后工资基数增加，工资标准提高。
（3）卫生健康支出26.06万元，上年度职工基本医疗保险缴费未列入卫生健康支出。
（4）住房保障支出34.75万元，与上年相比增加46.19%，增加的主要原因是教师人数增加，岗位设置后工资基数增加、工资标准提高。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出705.67万元，与上年相比增加59%，增加的主要原因是教师人数增加。
（2）商品和服务支出67.76万元，与上年相比增加3%，增加的主要原因是学生人数增加。
（3）对个人和家庭的补助支出5.24万元，与上年相比增加138%，增加的主要原因是领取助学金人数增加。
（四）2019年涉及政府采购项目3个，预算资金9.2万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计67.76万元，与上年相比增加3%，增加的主要原因是学生人数增加。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值737829元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。