一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、负责全市建档立卡贫困人口基础信息的汇总完善、动态更新及大数据平台的建设、维护，依托数据平台在市脱贫攻坚领导小组的安排下，对乡镇、帮扶工作队、第一书记和双联双升干部的精准帮扶工作进行监督。
2、负责各类扶贫专项政策的梳理、汇总、发布;对全市精准扶贫政策及时给予更新发布。
3、在脱贫攻坚领导小组的安排下，负责扶贫系统内国家专项扶贫政策、项目、资金的组织、实施、督促检查、落实。
4、负责全市驻村帮扶队伍(乡镇工作队外)的选派，依据各乡镇(街道)对各帮扶工作队季度考核情况及精准帮扶措施落实等工作绩效进行督查考核。
5、负责国家、省、市扶贫办各类数据、信息、报表、文件的上传下达，信息报送。
6、负责完成市脱贫攻坚领导小组安排部署的各项随机工作。
根据上述职责，我中心下设办公室、财务科、业务科三大类职能科室。
（二）人员构成情况
孝义市扶贫开发管理中心事业编制10人；实际16人，其中干部13人，工人3人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
瞄准对象、精准发力，全面巩固提升贫困户脱贫成果。
继续动员和组织各级领导干部对脱贫的农户进行全面摸排，摸清重点巩固对象以及产业发展需求，按照“缺啥补啥”的原则，为所有脱贫户量身定做全面巩固提升脱贫成果措施，确保稳定脱贫、持续增收。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算751.39万元，与上年相比增加100.23%，增加的主要原因是增加了扶贫专项资金。其中：
一般公共预算收入751.39万元，与上年相比增加100.23%，增加的主要原因是增加了扶贫专项资金。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算751.39万元，与上年相比增加100.23%，增加的主要原因是增加了扶贫专项资金。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算158.52万元，与上年相比增加5.47%，增加的主要原因是职工工资的提高。其中公用支出4万元，与上年相比减少13.04%，减少的主要原因是降低机关运行经费。
（2）项目支出预算580万元，与上年相比增加163.53%，增加的主要原因是扶贫专项资金增加。主要项目是：
①“四位一体”扶贫小额信贷贴息461.72万元。
②为建档立卡贫困户缴纳政府扶贫救助险78.05万元。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出138.03万元，与上年相比增加10.57%，增加的主要原因是职工工资的提高。
（2）社会保障和就业支出19.62万元，与上年相比增加2.67%，增加的主要原因是职工工资的提高。
（3）卫生健康支出5.89万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是这是今年新增加的功能科目。
（4）农林水支出580万元，与上年相比增加159.30%，增加的主要原因加大了扶贫资金的投入。
（5）住房保障支出7.85万元，与上年相比增加2.75%，增加的主要原因是职工工资的提高。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出151.34万元，与上年相比增加5.93%，增加的主要原因是职工工资的提高。
（2）商品和服务支出7.18万元，与上年相比减少3.36%，减少的主要原因是降低机关运行经费。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计4万元，与上年相比减少13.04%，减少的主要原因是降低机关运行经费。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金539.77万元，主要用于：
1、“四位一体”扶贫小额信贷贴息461.72万元。
2、为建档立卡贫困户缴纳政府扶贫救助险78.05万元。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金110万元。主要用于:
1、“四位一体”扶贫小额信贷贴息65万元。
2、为建档立卡贫困户缴纳政府扶贫救助险45万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77719元；（3）其他固定资产价值455543元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆1辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号