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孝义市核桃产业发展中心2019部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  为做大做强核桃产业,加强对核桃产业的组织领导,强化和规范核桃管理,建立完善核桃科技支撑体系,推进我市核桃产业化进程,切实增加农民收入,根据吕编办字【2011】22号精神,经研究同意,设置孝义市核桃产业发展中心,事业性质,副科级建制,隶属孝义市林业局。
  主要职责:
  (1)贯彻执行有关林木方面的法律、法规、规章和方针、政策。
  (2)编制全市核桃产业发展规划,并组织实施。
  (3)制定核桃管理工作规定,发布相关信息。
  (4)负责核桃资源的保护和管理,组织核桃良种的研究、选育、开发和推广;做好核桃病虫害防治工作。
  (5)核发、管理核桃产业生产、经营许可证,监督核桃林种子生产、经营活动和林木种子质量。
  (6)组织核桃种植管理的技术培训和指导工作。
  (7)依法查处生产、经营林木种子的违法行为。
  (8)做好核桃林建设的检查验收及政策落实工作。
  (9)完成市林业局交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  本单位行政编制0人;事业编制14人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  2019年购置核桃树防冻液、伤口愈合剂等用于实践,加大核桃产量。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算109.84万元,与上年相比增加9.20%,增加的主要原因是人员调资,补发2013年-2014年年绩效工资。其中:
  一般公共预算收入109.84万元,与上年相比增加9.20 %,增加的主要原因是人员调资。补发2013年-2014年绩效工资。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化,具体收费项目:无。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算109.84万元,与上年相比增加9.20%,增加的主要原因是人员调资,补发2013年-2014年绩效工资。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算109.84万元,与上年相比增加9.20%,增加的主要原因是人员调资。其中公用支出4.58万元,与上年相比增加4.81 %,增加的主要原因是一般公务业务费上调。
  (2)项目支出预算0万元,与上年相比无增减变化,。
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)农林水支出85.18万元,与上年相比增加4.40%,增加的主要原因是人员调资,补发2013年-2014年绩效工资。
  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.51万元,与上年相比增加6.93%,增加的原因是人员调资。
  (3)卫生健康支出4.35万元,与上年相比增加,增加的主要原因是新增功能科目分类。
  (4)住房保障支出5.80万元,与上年相比增加6.81%,增加的主要原因是人员调资。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出105.26万元,与上年相比增加9.40 %,增加的主要原因是人员调资,补发2013年-2014年绩效工资。
  (2)商品和服务支出4.58万元,与上年相比增加4.81%,增加的主要原因是一般公务业务费上调。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计4.58万元,与上年相比增加4.81%,增加的主要原因是一般公务业务费上调。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,与上年相比无增减变化。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元,与上年相比无增减变化。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

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