一、单位基本情况

　　（一）部门设置、职责

　　孝义市国土资源局是主管国土资源工作的市政府组成部门，主要职责：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，优化配置国土资源；规范国土资源管理秩序的责任。承担全市耕地保护，国土资源权属管理，节约集约利用土地资源和矿产资源的责任。负责管理地质勘查活动和矿产资源储量，承担地质环境保护，地质灾害预防和治理的监管。负责全市行政区域测绘工作的统一监督管理工作，承担全全市基础测绘管理等工作。下设26个科室和17个乡镇国土所。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市国土资源局行政编制14人，实有19人，事业编制147人，实有229人，长期聘用临时工10人。

　　离退休人员61人，其中：退休61人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务：1、全面落实耕地保护目标任务；2、提升促进稳增长的资源保障能力；3、抓好卫片执法检查工作；4、推进规划调整完善工作；5、保障资源节约集约利用；6、稳妥推进国土资源改革；7、全力做好安全生产工作；8、全面提升国土队伍综合素质。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包含所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算775.78万元，与上年相比增加4.3%，增加的主要原因是人员工资调整增加。其中:

　　一般公共预算收入775.78万元，与上年相比增加4.3%，增加的主要原因是人员工资调整增加。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为0万元。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算775.78万元，与上年相比增加4.3%，增加的主要原因是人员工资调整增加。

　　（一）2019年支出预算按用途划分

　　（1）基本支出预算721.88万元，与上年相比增加4.6%，增加的主要原因是人员工资调整增加。其中公用支出43.48万元，与上年相比减少1.9%，减少的主要原因是工会经费统一列入市总工会预算。

　　（2）项目支出预算53.9万元，与上年相比无增减变化。主要项目是：

　　①公安国土大队办公经费21万元

　　②查处违法采矿办公经费14.5万元

　　③车辆运行补助18.4万元。

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出92.4万元，与上年相比增加0.9%，增加的主要原因人员工资调整增加、养老金增加。

　　（2）卫生健康支出28.36万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因职工医疗保险功能科目支出调整。

　　（3）自然资源海洋气象等支出620.21万元，与上年相比增加0.3%，增加的主要原因人员工资调整增加。

　　（4）住房保障支出34.81万元，与上年相比增加4.3%，增加的主要原因人员工资调整增加，住房公积金增加。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分

　　（1）工资福利支出678.01万元，与上年相比增加5.1%，增加的主要原因是人员工资调整增加。

　　（2）商品和服务支出43.48万元，与上年相比减少1.8%，减少的主要原因是工会经费列入市总工会预算。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0.39万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因退休自收自支人员取暖补贴列入单位预算。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年孝义市国土资源局（地矿）履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计97.38万元，与上年相比减少0.8%，减少的主要原因工会经费列入市总工会预算。

　　（七）重点支出和重点项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出资金0万元，无重点项目和重点支出。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级部门专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋1833平米，固定资产价值1887457.21元；（2）车辆15辆，固定资产价值3023339.5元；其他固定资产价值1574236.55元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　孝义市地质矿产局

　　2019年3月21日

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排28万元，与上年相比减少8.1%，减少原因为严格执行公务接待管理办法，减少接待批次，加强车辆管理，严格控制支出。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为8辆，财政拨款预算安排28万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费28万元，与上年相比减少8.1%，减少的原因是加强车辆管理，严格控制支出。

　　孝义市地质矿产局

　　2019年3月21日

　　附件：孝义市国土资源（地矿）2019年部门预算公开表.xlsx