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孝义市林业局2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市林业局是主管全市林业及其生态建设监督管理工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是拟订全市林业及其生态建设的政策和规划;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担林业生态文明建设的相关工作。内设办公室、技术站、森防站、林业站、林政股、林改办、森林公安派出所、防火办、项目办、核桃产业发展中心10个股室。大石头国营林场隶属市林业局,现有正式干部职工30人。

  (二)人员构成情况

  林业局行政编制10人;事业编制53人;工勤编制1名;实际58人;长期聘用临时工95人。

  离退休人员43人,其中:离休0人,退休43人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  一是加大荒山造林力度。结合三北防护林等林业重点工程,由乡镇负责完成荒山造林任务0.2万亩,年内实现我市宜林荒山绿化全覆盖。二是加强退耕还林工程管理。强化2017—2018年退耕还林工程的锄草、施肥、修剪等日常管护工作,及时开展补植补造工作,完成2018年退耕还林工程的第一次验收工作,并兑付相关资金。三是加快生态修复进度。以南阳、杜村、阳泉曲、西辛庄和下堡5个乡镇为重点,按照“谁破坏谁恢复”的原则,由破坏生态的企业和责任人负责完成生态修复工作,对历史遗留的、治理主体灭失或无法确定的相关地块由所在乡镇负责进行修复,全年共完成0.3万亩生态修复任务。四是完善河道绿化工程。结合河长制,完善西许河绿化工程等重点工程。五是抓好未成林补植补造。在下堡、高阳、柱濮、杜村、南阳、西辛庄六乡镇铺开未成林补植补造任务0.3万亩。六是加大村庄绿化力度。各乡镇、街道结合乡村振兴战略,以中心集镇或人员密集村为重点打造一个村庄绿化亮点村,通过典型示范引领,推进村庄绿化工作。七是加大义务植树力度。机关、团体、企事业单位、乡镇、街道按照属地管理原则组织开展义务植树工作,鼓励公众采取直接劳动和捐资认养等方式积极履行义务。由市林业局牵头,全市党员干部以曹溪河森林公园等区域为重点,组织开展树干涂白、除草除杂、整枝修剪、整修树盘等林木抚育管护义务植树尽责活动;由乡镇、街道牵头,组织辖区企事业单位开展义务植树活动,各涉矿企业要按照全国绿化委员会印发的《全民义务植树尽责形式管理办法》(试行),结合“一矿一企绿化一山一沟”活动,组织开展义务植树活动,对矿区及周边进行植被恢复和完善提升。八是铺开城西防护林建设工程。在西环路与西外环路之间铺开城西防护林带建设工程,涉及崇文街办和高阳镇周边三村,今年高标准完成高阳镇善吉村292亩的防护林建设工程。九是强化生态林管理。要对新修道路两侧进行通道绿化,并加大通道绿化工程的管护力度,对国道、省道、市(乡)通道及乡村道路两侧绿化带全面开展整枝修剪、锄草、修整树盘、病虫害防治等工作;加大中幼林管护力度,特别是对城市近郊以及中心集镇、村周边生态林采取抚育、补植补造、封育等措施,促进生态林质量提升。十是做好孝河国家湿地公园验收工作。抓好孝河国家湿地公园动植物监测、科普宣教、生态修复、湿地保护等建设工作,迎接国家林业局的试点验收。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算2791.04万元,与上年相比增加6.77%,增加的主要原因是增加了项目支出。其中:

  一般公共预算收入2791.04万元,与上年相比增加6.77%,增加的主要原因是增加了项目支出。

  政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收收入计划140万元,与上年相比增加133.33%,具体收费项目为:森林植被恢复费80万元;罚没收入60万元。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算2791.04万元,与上年相比增加6.77%,增加的主要原因是增加了项目支出。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算757.55万元,与上年相比增加3.4%,增加的主要原因是增加了卫生健康支出。其中公用支出34.94万元,与上年相比减少2.70%,减少的主要原因是有新增退休行政人员,减少公务员车补开支。

  (2)项目支出预算2033.49万元,与上年相比增加8.09%,增加的主要原因是增加了节能环保支出。主要项目是:

  ①提前下达林业生态保护恢复资金600万元。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业支出83.63万元,与上年相比增加1.26%,增加的主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

  (2)卫生健康支出24.94万元,上年无此项科目。

  (3)节能环保支出654万元,与上年相比增加270.12%,增加的主要原因是增加了其他退耕还林支出。

  (4)农林水支出1997.96万元,与上年相比减少14.06%,减少的主要原因是森林培育支出减少了。

  (5)住房保障支出30.51万元,与上年相比增加2.38%,增加的主要原因是工资相应的增长导致住房公积金支出增加。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出720.17万元,与上年相比增加3.73%,增加的主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

  (2)商品和服务支出34.94万元,与上年相比减少2.70%,减少的主要原因是有新增退休行政人员,减少公务员车补开支。

  (3)对个人和家庭的补助支出2.44万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目4个,预算资金11.50万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计34.94万元,与上年相比减少2.70%,减少的主要原因是有新增退休行政人员,减少公务员车补开支。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金954.69万元,主要有

  ①森林植被恢复费48万元

  ②造林绿化重点资金627.03万元

  ③湿地公园保护工程178.66万元

  ④森林公安经费93万元

  ⑤生态林保险县级配套资金8万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金1073.81万元,主要用于

  ①林业生态保护恢复资金654万元

  ②林业改革发展资金419.81万元

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆5辆,固定资产价值435615元;(3)其他固定资产价值5109764.44元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.5万元,与上年相比增加22.64%,增加的原因是新增了一辆车。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0.5万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为5辆,财政拨款预算安排6万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆5辆,公务用车购置费0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6万元,与上年相比增加25%,增加的原因是单位新增了一辆车。

  附件:孝义市林业局2019年部门预算公开表 

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