一、部门情况

　　孝义市老干部活动中心是正科建制，为市老干部局所属事业单位。

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市老干部活动中心设主任1名，副主任2名。设办公室、宣教科、后勤科、财务科四科室。主要承担两项职能：一是管理与服务全市离退休老干部文体娱乐活动；二是管理与服务全市离退休老干部参加老年大学的培训与学习。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市老干部活动中心事业编制16人，实有26人。长期聘用临时工23人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　继续推动老年教育持续健康发展，继续推进老年大学标准化建设，加强师生队伍的管理和教学配套设施建设，不断提高老年大学办学水平。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算343.09万元，与上年相比增加2.97%，增加的主要原因是职工工资晋升及老年人活动经费增加。其中：

　　一般公共预算收入343.09万元，与上年相比增加2.97%，增加的主要原因是职工工资晋升及老年人活动经费增加。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算343.09万元，与上年相比增加2.97%，增加的主要原因是职工工资晋升，老年人活动经费增加等。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算309.36万元，与上年相比增加3.41%，增加的主要原因是职工工资晋升。其中公用支出7.7万元，与上年相比减少3.75%，减少的主要原因是公务车辆比上期减少1辆。

　　（2）项目支出预算33.73万元，与上年相比减少0.88%，减少的主要原因是派驻临县第一书记经费减少。主要项目是：

　　①老干部活动经费项目33.11万元

　　②派驻临县第一书记经费项目0.62万元

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业320.74万元，与上年相比增加3.17%，增加的主要原因是职工工资晋升，老年人活动经费增加。

　　（2）医疗卫生9.58万元,与上年相比无增减变化。

　　（3）住房保障支出12.77万元，与上年相比减少0.2%，减少的主要原因是在职人员比上期减少2人。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出298.44万元，与上年相比增加4.13%，增加的主要原因是职工工资晋升。

　　（2）商品和服务支出44.15万元，与上年相比减少4.23%，减少的主要原因是派驻临县第一书记经费减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0.5万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计7.7万元，与上年相比增加减少3.75%，减少的主要原因是,公务车辆比上期减少1辆。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值8.04元；（3）其他固定资产价值202.93元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比减少50%，减少的原因是公务车辆减少1辆，孝义市人民政府机关事务管理局收回。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比减少50%，减少的原因是公务车辆减少1辆，调拨孝义市人民政府机关事务管理局。

　　附件：孝义市老干部活动中心2019年部门预算公开表