一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我馆现有25名在职人员.基本职能是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,采编与储存图书资料借阅,图书资料网络系统管理,文献数字化处理,知识培训与社会教育。
(二)人员构成情况
图书馆行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际25人;长期聘用临时工0人。
离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台,组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。
2.积极做好送书下乡及图书业务辅导服务,深入乡镇、自然村,争取年内建成几家图书分馆试点。
3.继续做好图书馆的免费开放服务工作。
4.认真做好上级交办的各项随机任务。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2019年收入预算292.00万元,与上年相比增加15.43%,增加的主要原因是增人增资。其中:
一般公共预算收入292.00万元,与上年相比增加15.43%,增加的主要原因是增人增资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算292.00万元,与上年相比增加15.43%,增加的主要原因是增人增资。
(一)2019年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算272.91万元,与上年相比增加17.15%,增加主要原因是①工资基数的增加②补发2013-2014绩效工资。其中公用支出9.14万元,与上年相比增加2.76%,增加的主要原因是公用经费基数的提高。
(2)项目支出预算19.09万元,与上年相比减少4.55 %,减少的主要原因是购书经费减少。主要项目是:
①水电管线改造9.09万元
②图书下乡,办公楼维修。
(二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
(1)图书馆基本支出226.69万元,与上年相比增加12.87%,增加的主要原因是正常调资。
(2)社会保障和就业支出32.54万元,与上年相比增加8.03%,增加的主要原因是工资基数的提高。
(3)住房保障支出13.02万元,与上年相比增加8.59%,增加的主要原因是工资基数的提高。
(4)卫生健康支出9.76万元,与上年相比增加8.56%,增加的主要原因是工资基数的提高。
(三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出263.78万元,与上年相比增加17.72%,增加的主要原因是①工资基数的增加②补发2013-2014绩效工资。
(2)商品和服务支出9.14万元,与上年相比增加2.81%,增加的主要原因是公用经费基数的提高。
(3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
(四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计9.14万元,与上年相比增加2.81%,增加的主要原因是公用经费基数的提高。
(七)重点支出和重要项目安排情况
2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
(八)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋4656平米,固定资产价值3404160.00元;(2)车辆1辆,固定资产价值44395.00元;(3)其他固定资产价值2791894.48元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比无增减。单位有公务用车运行维护费。
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比无增减变化 .单位有公务用车运行维护费。