一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据孝义市政府办公室《孝义市文化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（孝政办发【2015】25号），设立孝义市文化局，正科级建制，为市人民政府工作部门。其主要职责是：加强推进公共文化服务体系建设；加强指导基层文化建设；加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放 节目的业务监管；加强对外文化交流宣传管理和组织重要对外文化交流活动；加强文化市场、新闻出版市场的管理；加强非物质文化遗产的保护等等。

　　（二）人员构成情况

　　文化局行政编制8人;事业编制5人；工勤编制1名；实际14人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、通过图书馆、文化馆、美术馆、各乡镇综合文化站和乡村（社区）文化活动室的免费开放，积极践行社会主义核心价值观。把满足人民群众基本文化需要、方便群众 参与公共文化活动、深受群众欢迎作为出发点和落脚点，多组织农民知识竞赛、读书征文、诗歌朗诵会等活动。鼓励支持条件好的村兴办文化礼堂、文化大院，积极 开展编撰村志、村歌，开展书画作品展和歌咏比赛等活动。

　　2、全面开展全市乡镇街道办行政村“四位一体”（村文化活动室、农家书屋、党 员远程教育、文化信息共享工程）的农村文化服务中心的建设。加强对农家书屋、乡镇综合文化站、村文化活动室的统筹管理，实施“全年无休”和免费开放，实现 农村、城市社区公共文化服务资源整合和互联互通。

　　3、继续实施“政府买单、群众看戏”的文化惠民工程。在全市城乡继续开展“孝义文化 四季风”系列性主题群众文化活动，打造群众文化活动大品牌，搭建群众活动大平台，促进群众文化水平大提升。按照吕梁市的要求，完成“每年每个行政村每月放 映一场电影”的农村公益电影放映任务，完成城市公益电影放映和寄宿制学校放映任务。

　　4、本着《晋中文化生态保护实验区规划》2016年工作任务和指导性意见，创新方式和方法，进一步完善“四位一体”的非物质文化传承保护模式，明目标、早筹划、保进度，按期完成了目标任务。

　　5、把“乡村文化记忆工程”与非物质文化遗产保护、传统村落保护、“美丽乡村”建设、乡村旅游发展和精神文明创建活动等结合起来，纳入新农村建设和改善农村人居环境工程规划整体推进，对各类物质和非物质的乡村文化资源进行普查、建档、展示、利用。

　　6、推荐优秀文艺作品参加全国性的“国家舞台艺术精品展演月”、国际性的各艺术竞赛和文艺调演，展示孝义文艺创作的成果，展示孝义文艺团体的形象，扩大 孝义在全国和世界的影响。整合在服务基层、服务群众过程中，深受欢迎，产生过良好社会影响的作品，申报国家艺术资金，积极参与优秀艺术作品的传播交流推广 活动。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算1075.37万元，与上年相比增加81.51%，增加的主要原因是农村电影公益放映，电影公司部分经费列入文化局。正常调资，补发2014.10-12月--2015.12月个人职业年金、养老金单位个人部分。其中：

　　一般公共预算收入1075.37万元，与上年相比增加81.51%，增加的主要原因是农村电影公益放映，电影公司部分经费列入文化局。正常调资，补发2014.10-12月--2015.12月个人职业年金、养老金单位个人部分。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算1075.37万元，与上年相比增加81.51%，增加的主要原因是农村电影公益放映，电影公司部分经费列入文化局。正常调资，补发2014.10-12月--2015.12月个人职业年金、养老金单位个人部分。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算190.89万元，与上年相比增加17.46%，增加的主要原因是正常调资，补发2014.10-12月--2015.12月个人职业年金、养老金单位个人部分。其中公用支出13.69万元，与上年相比减少了6.16%，减少的主要原因是工会经费不列入预算，退休1人。

　　（2）项目支出预算884.48万元，与上年相比增加了105.71%，增加的主要原因是农村电影公益放映，电影公司部分经费列入文化局。主要项目是：

　　①农村文化建设专项资金346.54万元。

　　②乡镇、社区免费开放经费45.00万元。

　　③非物质文化遗产保护经费199.11万元。

　　④农村电影公益放映资金84.14万元。

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出1039.36万元，与上年相比增加83.79%，增加的主要原因是农村电影公益放映，电影公司部分经费列入文化局。

　　（2）社会保障和就业支出20.85万元，与上年相比增加6.59%，增加的主要原因是工资基数的提高。

　　（3）住房保障支出7.64万元，与上年相比增加3.20%，增加的主要原因是工资基数的提高。

　　（4）卫生健康支出7.52万元，与上年相比增加了32.62%，增加的主要原因是工资基数提高，增加了公务员医疗补助缴费。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出177.20万元，与上年相比增加18.44%，增加的主要原因是正常调资，补发2014.10-12月--2015.12月个人职业年金、养老金单位个人部分。

　　（2）商品和服务支出13.69万元，与上年相比减少6.16%，减少的主要原因是工会经费不列入预算。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2019年涉及政府采购项目1个，预算资金0.50万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计13.69万元，与上年相比减少6.16%，减少的主要原因是工会经费不列入预算。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金386.51万元。主要用于公共文化服务体系建设中央及省级专项资金244.84万元，农村电影公益放映补助中央、省配套资金63.67万元，非物质文化遗产保护经费78万元。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金470.37万元。主要用于公共文化服务体系建设中央及省级专项资金244.84万元，农村电影公益放映补助中央、省配套资金63.67万元，非物质文化遗产保护经费78.00万元，免费开放45.00万元，绩效奖励35.65万元，农村寄宿制学校电影放映省级专项奖金3.21万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值107300元；（3）其他固定资产价值383459元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.40万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.40万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.40万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市文化局2019年部门预算公开表