一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
杜村乡人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有23个行政村。杜村乡政府下设一办六中心，分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达，协调工作；农业中心主要负责全乡农业管理，包括水利，林业等；文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理；财经中心主要负责全乡各项款项的拨付；综治中心主要负责全乡维稳工作；安监中心主要负责全乡安全生产工作。
（二）人员构成情况
杜村乡人民政府行政编制18人;事业编制19人；工勤编制2名；实际40人；长期聘用临时工人。
离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2019年杜村乡全年主要工作为：1.以关注本地民生为主要工作，提高人民生活水平为主要抓手；将上级各项惠民措施落到实处；2.以保经济、社会稳定，促进经济发展为目标，加大力度招商引资，把杜村乡建设成美丽富饶的新杜村。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算1140.62万元，与上年相比减少23.84%，减少的主要原因是：2019年没有计划开工新项目，项目经费减少。其中：
一般公共预算收入1140.62万元，与上年相比减少23.84%，减少的主要原因是：2019年没有计划开工新项目，项目经费减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划460万元，与上年相比增减少45.88%，具体收费项目为：公共财政预算资金460万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算1140.62万元，与上年相比减少23.84%，减少的主要原因是2019年没有计划开工新项目，项目经费减少。
（一）2019年支出预算按用途划分：
基本支出预算686.66万元，与上年相比增加6.28%，增加的主要原因是人员调资、增资，人员经费增加。其中公用支出108.01万元，与上年相比减少45.75%，减少的主要原因是压缩经费，勤俭节约。
（2）项目支出预算453.96万元，与上年相比减少46.7%，增减少的主要原因是2019年没有计划开工新项目，项目经费减少。主要项目是：
①清理往来工程款200万元。
②清洁取暖改造30万元。
③绿化工程款60万元。
④护林防火15万元。
⑤私开矿取缔10万元。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出526.32万元，与上年相比增加3.61%，增加的主要原因是人员调资、增资，人员经费增加。
（2）社会保障和就业支出61.71万元，与上年相比增长2.8%，增加的主要原因是人员调资、增资，人员社会保障经费增加。
（3）卫生健康支出35.73万元，与上年相比增长43.5%，93.86%，增加的主要原因是人员调资、增资，人员经费增加，人员社会保障经费增加。
（4）城乡社区支出380.22万元，与上年相比减少50.54%，减少的主要原因是2019年没有计划开工新项目，项目经费减少。
（5）农林水支出116.98万元，与上年相比减少9.58%，减少的主要原因是农业支持保护补贴减少。
（6）住房保障支出19.66万元，比上年增长8.22%。增加的主要原因是人员调资、增资，人员经费增加，人员社会保障经费增加。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出536.18万元，与上年相比增加27.26%，增加的主要原因是人员调资、增资，人员经费增加，人员社会保障经费增加。
（2）商品和服务支出108.01万元，与上年相比增加减少91.07%，减少的主要原因是压缩经费，勤俭节约。
（3）对个人和家庭的补助支出42.47万元，与上年相比增加65.45%，增加的主要原因是人员调资、增资，人员经费增加，人员社会保障经费增加。
（四）2019年涉及政府采购项目9个，预算资金20万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计93.55万元，与上年相比减少45.66%，减少的主要原因是压缩经费，勤俭节约。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金290万元，主要用于清理往来工程款、清洁取暖改造工程、绿化工程款。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级道路转移支付资金2.78万元，主要用于道路日常维修、维护； 村级转移支付资金75.86万元，主要用于村级组织日常运行。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋10874平米，固定资产价值12279700.52元；（2）车辆9辆，固定资产价值561277元；（3）其他固定资产价值1094746.8元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元，与上年相比减少50%。减少的原因是压缩“三公”经费支出。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减少100 %，减少的原因是压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为9辆，财政拨款预算安排10万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费10万元，与上年相比减减少32.43%。减少的原因是压缩“三公”经费支出。
晋公网安备 14118102000103号