一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我街道负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市城南大道，下辖5个行政村，21个社区，总人口15.8万人。
（二）人员构成情况
孝义市新义街道办事处行政编制30人;事业编制68人；工勤编制3名；实际109人。离退休人员42人，其中：退休人员42人。
（三）本预算年度工作任务
1、随着农村税费改革的推进，乡镇财政职能由以往的组织收入为主转向管理支出为主，由为乡镇政府服务为主转向为农民生产生活服务为主。因此迫切需要调整完善乡镇财政职能，进一步加强管理，强化资金监管，提高基层财政服务经济社会发展的能力。
2、进一步增强“过紧日子”的思想，从紧从严控制“三公”经费，大力压缩一般性支出，加大财政资金统筹力度，整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。
3、做好预算执行工作，健全管理制度，强化资金绩效管理。提高资金项目的安全性，防止数据不实，虚假立项、挤占挪用财政资金等行为。切实加强财政资金的监管，提高资金使用绩效，确保财政资金安全高效运行。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算2447.42万元，与上年相比减少7.61%，减少的主要原因是压缩各项公用支出。其中：
一般公共预算收入2447.42万元，与上年相比减少7.61%，减少的主要原因是压缩各项公用支出。
政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变动。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变动。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变动。
三、支出预算说明
2019年支出预算2447.42万元 ，与上年相比减少7.61%，减少的主要原因是压缩各项公用支出。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算2058.84万元，与上年相比增加58.11%，增加的主要原因是单位人员调及各项补发资金。其中公用支出59.83万元，与上年相比增加0.91%，主要是社区经费有小幅增长。
（2）项目支出预算388.58万元，与上年相比减少71.15%，减少的主要原因是压缩各项项目支出。主要项目是：
①党校、胜溪公园、职教中心占地费19.35万元
②城西防护林建设10万元
③市民创业教育中心土地出让60.99万元
④郑兴公园绿化、维护20万元
⑤社区经费129.09万元
⑥税收奖补55万元
⑦村级转移支付27.08万元
⑧社区取暖费9.96万元
⑨计生转移支付2.12万元
⑩办公设备购置、食堂补助等48.63万元。
（二）2019支出预算按支出功能科目划分 ：
（1）一般公共服务支出1220.77万元，与上年相比增加13.12%，增加的主要原因是单位人员增资及调资。
（2）社会保障就业支出740.30万元，与上年相比减少0.17%，减少的主要原因是享受人员数量减少。
（3）卫生健康支出80.48万元，与上年相比增加155.17%，增加的主要原因是本年度增加了行政事业单位医疗。
（4）城乡社区支出319.97万元，与上年相比减少55.04%，减少的主要原因是本年度压缩各项基础设施建设。
（5）农林水支出29.91万元，与上年相比减少8.31%，减少的主要原因是农村综合改革项目下降。
（6）住房保障支出55.99万元，与上年相比增加6.95%，增加的主要原因是单位人员工资增长。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1356.13万元，与上年相比增加0.16，增加的主要原因是单位人员增资及调资。
（2）商品和服务支出76.49万元，与上年相比减少0.15%，减少的主要原因是压缩各项公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出626.22万元，与上年相比增加0.04%，增加的主要原因是增加了对个人补助。
（四）2019年涉及政府采购项目19个，预算资金51.72万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计78万元，与上年相比减少15%，减少的主要原因是压缩公用经费。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出资金30万元，主要用于农村棚改项目支出。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级村级专项转移支付资金27.08万元，主要用于村级管理与服务。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋16669.44平米，固定资产价值19743649.6元；（2）车辆8辆，固定资产价值481788.28元；（3）其他固定资产价值2536270.96元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元，与上年相比持平。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为8辆，财政拨款预算安排10万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比持平。公务用车运行维护费10万元，与上年持平。
晋公网安备 14118102000103号