一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市高阳镇人民政府属于独立核算行政机构，我镇位于孝义市郊区，距市区10公里，东与新义街道相邻，西与下堡镇接壤，南与胜溪湖办事处相连，北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里，占全市总面积的4.43%。全镇共有行政村17个。我单位下设便民服务中心、安监中心、计生中心。镇政府设在现代农业园区。主要职责是：制定和组织实施全镇经济建设和城镇规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育社会公益事业的综合性工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市高阳镇人民政府共有行政28编制人;事业32编制人；工勤编制3名；实际62人；长期聘用临时工9人。

　　离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1. 以关注民生，改善民生为工作重点；

　　2. 做好上级安排的各项工作任务。

　　3. 以推进中心集镇建设、农业产业化、转型发展为工作重点。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算1205.31万元，与上年相比减少31.98%，减少的主要原因是减少了城乡社区公共设施建设中的金龙山绿化工程等款。其中：

　　一般公共预算收入1205.31万元，与上年相比减少31.98%，减少的主要原因是减少了城乡社区公共设施建设中的金龙山绿化工程等款。

　　政府性基金预算收入0万元,与上年相比无变化。

　　财政专户拨款收入0万元,与上年相比无变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划50万元，与上年相比保持一致，具体收费项目为：捐赠收入50万元。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算1205.31万元，与上年相比减少31.98%，减少的主要原因是减少了城乡社区公共设施建设中的金龙山绿化工程等款。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算869.73万元，与上年相比增加13.33%，增加的主要原因是在职人员工资福利支出和对个人家庭补助正常调增。其中公用支出82.9万元，与上年相比减少6.84%，减少的主要原因是缩减了办公费用的开支。

　　（2）项目支出预算335.58万元，与上年相比减少66.59%，减少的主要原因是减少了城乡社区公共设施建设中的金龙山绿化工程等款。主要项目是：

　　①第一书记经费项目1.25万元

　　②政府采购项目8.5万元

　　③食堂补助项目7.75万元

　　④计生转移支付4.01万元

　　⑤道路转移支付5.94万元

　　⑥税收奖补55万元

　　⑦村级转移支付73.71万元

　　⑧社区经费5.15万元

　　⑨金龙山景区占地款103.95万元

　　⑩薛三线公路占地费67.32万元

　　⑪干部驻村帮扶经费3万元

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出674.58万元，与上年相比增加11.53%，增加的主要原因是在职人员工资福利支出和对个人家庭补助正常调增。

　　（2）社会保障和就业支出100.03万元，与上年相比增加3.59%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和残疾人生活和护理补贴正常调增。

　　（3）卫生健康支出45.53万元，与上年相比增加137.51%，增加的主要原因是加入了行政、事业医疗和公务员医疗补助。

　　（4）城乡社区支出247.32万元，与上年相比减少72.82%，减少的主要原因减少了城乡社区公共设施建设中的金龙山绿化工程等款。

　　（5）农林水支出107.04万元，与上年相比减少5.2%，减少的主要原因是对村民委员会和党支部的补助中村主干工资减少。

　　（6）住房保障支出30.81万元，与上年相比增加8.6%，增加的主要原因是住房公积金的正常调增。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出747.13万元，与上年相比增加15.65%，增加的主要原因是在职职工工资正常调增。

　　（2）商品和服务支出82.9万元，与上年相比减少6.84%，减少的主要原因是缩减了办公费用的开支。

　　（3）对个人和家庭的补助支出40.95万元，与上年相比增加26.31%，增加的主要原因是残疾人生活和护理补贴，参战退役士兵保洁费、退职主干生活补贴的调增。

　　（四）2019年涉及政府采购项目7个，预算资金8.5万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况 

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计58.6万元，与上年相比减少6%，减少的主要原因是缩减了办公费用的开支。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金68万元。主要用于薛三线道路改造占地补偿款，及驻村干部帮扶款。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级转移支付资金83.66万元，其中：计生转移支付4.01万元，主要用于计生开支及村级计生员工资的发放、道路转移支付5.94万元，主要用于部分破损道路的维修、村级转移支付73.71万元，主要用于村办公费用及村委副职干部工资的支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋30378.09平米，固定资产价值50147324元；（2）车辆7辆，固定资产价值571819元；（3）其他固定资产价值23485646.4元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排15万元，与上年相比减少3.33%，减少的原因是缩减了公务用车燃油开支。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排15万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费15万元，与上年相比减少3.33%，减少的原因是缩减了公务用车燃油费的开支。

　　附件：孝义市高阳镇人民政府2019年部门预算公开表