一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东南部，全镇有行政村20个。

　　（二）人员构成情况

　　梧桐镇单位行政编制23人;事业编制33人；工勤编制0名；实际63人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动，走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

　　2、关注民生、改善民生。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算1923.91万元，与上年相比减少14.44%，减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。其中：

　　一般公共预算收入1716.83万元，与上年相比减少23.65%，减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入207.08万元,增加的主要原因是乡镇幼儿园的保教费收入交乡镇财政所管理。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划807.08万元，与上年相比减少35.94%，具体收费项目为：国内捐赠收入600万元；幼儿园保教费207.08万元。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算1923.91万元，与上年相比减少14.44%，减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算1164.71万元，与上年相比增加13.24%，增加的主要原因是补发以前年度工资。其中公用支出376.79万元，与上年相比增加29.09%，增加的主要原因是乡镇幼儿园的支出交乡镇财政所管理。

　　（2）项目支出预算759.2万元，与上年相比减少37.77%，减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。主要项目是：

　　①建制镇示范试点项目300万元

　　②小学改造工程项目100万元

　　③村级转移支付项目88.3万元

　　④新区基础设施项目80万元

　　⑤建党第一址项目70万元

　　⑥税收奖补71万元

　　⑦金晖湖管理经费27.3万元

　　⑧计生转移支付5.09万元

　　⑨道路转移支付8.38万元

　　⑩食堂补助7.88万元

　　⑪第一书记经费1.25万元

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出712.38万元，与上年相比减少16.1%，减少的主要原因是人员调出和退休。

　　（2）教育支出207.08万元，增加的主要原因是乡镇幼儿园的支出交乡镇财政所管理。

　　（3）社会保障和就业支出111.9万元，与上年相比增加6.34%，增加的主要原因是残疾人补贴增加。

　　（4）卫生健康支出73.91万元，与上年相比增加60.6%，增加的主要原因是增加公务员医疗补助。

　　（5）城乡社区支出665.14万元，与上年相比减少38.48%，减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。

　　（6）农林水支出121.28万元，与上年相比减少10.65%，减少的主要原因是村主干报酬及绩效比上年减少。

　　（7）住房保障支出32.22万元，与上年相比增加3.1%，增加的主要原因是住房公积金增加。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出746.01万元，与上年相比增加7.05%，增加的主要原因是补发以前年度工资。

　　（2）商品和服务支出376.79万元，与上年相比增加29.09%，增加的主要原因是乡镇幼儿园的支出交乡镇财政所管理。

　　（3）对个人和家庭的补助支出41.91万元，与上年相比增加5.35%，增加的主要原因是残疾人补贴增加。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计376.79万元，与上年相比增加29.09%，增加的主要原因是乡镇幼儿园的支出交乡镇财政所管理。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金1.25万元，主要用于赴临县第一书记工作经费。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级计生专项转移支付资金5.09万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路专项转移支付资金8.38万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金88.3万元，主要用于行政村村级日常运行及人员经费。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋1600平米，固定资产价值2840929.9元；（2）车辆7辆，固定资产价值578219元；（3）其他固定资产价值6773104.38元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排17.7万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排5.7万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排12万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费12万元，与上年相无增减变化。

　　附件：孝义市梧桐镇人民政府2019年部门预算公开表