一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　 吕梁市高阳农业科技园管理委员会是孝义市人民政府直属事业单位，主要承担三项职责，一是对为农业科技园区提供管理服务；二是园区发展规划拟定与组织实施；三是承担园区企业整体服务。 

　　（二）人员构成情况 

　　吕梁市高阳农业科技园管理委员会事业编制19人；工勤编制1名。 

　　离退休人员0人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1. 全面铺开园区基础设施建设。 

　　2. 稳步推进招商引资工作。 

　　3. 逐步完善产业融合中心建设。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算298.92万元，与上年相比减少17.02%，减少的主要原因是垃圾清运费预算项目不列入预算。其中： 

　　一般公共预算收入298.92万元，与上年相比减少17.02%，减少的主要原因是垃圾清运费预算项目不列入预算。 

　　政府性基金预算收入0万元。 

　　财政专户拨款收入0万元。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划0万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算298.92万元，与上年相比减少17.02%，增加的主要原因是垃圾清运费预算项目不列入预算。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算200.97万元，与上年相比增加25.7%，增加的主要原因是补发绩效工资。其中公用支出163.42万元，与上年相比增加22.16%，增加的主要原因是绩效工资补发。 

　　（2）项目支出预算97.95万元，与上年相比减少51.11%，减少的主要原因是垃圾清运费预算项目不列入预算。主要项目有：

    ①第一书记经费项目2.5万元
    ②公共设施占地项目95.45万元 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）科学技术支出163.42万元，与上年相比无增加22.16%,增加的主要原因是补发以前年度养老金及职业年金缴费以及人员工资上调。
    （2）社会保障和就业支出23.56万元,与上年相比增加15.32%,增加的主要原因是指标上调。
    （3）卫生健康支出7.07万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2019年新增行政事业单位医疗。 
    （4）城乡社区支出95.45万元，与上年相比减少51.766%，减少的主要原因是垃圾清运费预算项目不列入预算。
    （5）住房保障支出9.42万元，与上年相比增加15.3%,增加的主要原因是工资标准提高。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出192.64万元，与上年相比增加28.03%，增加的主要原因是补发绩效工资。 

　　（2）商品和服务支出8.32万元，与上年相比减少13.22%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计9.42万元，与上年相比增加13.22%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。 

　　（七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋4641.15平米，固定资产价值10007168.64元；（2）车辆5辆，固定资产价值929350元；（3）其他固定资产价值3062399元。 

　　四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 　　  

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　 情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比减50%，减少的原因是公务用车运行维护费减少。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比减50%，减少的原因是公务用车运行维护费减少。

    附件： 吕梁市高阳农业科技园管委员会业2019年部门预算公开表