一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　柱濮镇位于孝义市西南山区，镇域面积66.74平方公里， 生态林3.77万亩，核桃经济林3万亩。

　　柱濮镇人民政府属于行政单位，主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）人员构成情况

　　我单位行政编制20人;事业编制19人；实际43人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算1075.21万元，与上年相比减少33.89 %，减少的主要原因是由于经济形式低迷，收入减少。其中：

　　一般公共预算收入1075.21万元，与上年相比减少33.89 %，减少的主要原因是由于经济形式低迷，收入减少。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算1075.21万元，与上年相比减少33.89%，减少的主要原因是由于经济形式低迷，收入减少。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算821.21万元，与上年相比增加22.51%，增加的主要原因是补缴以前年度养老保险金、职业年金以及人员工资上调。其中公用支出142.5万元，与上年相比减少8.86%，减少的主要原因是压缩公用支出。

　　（2）项目支出预算254万元，与上年相比减少73.44%，减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。

　　①第一书记经费1.25万元

　　②柱濮新区党群服务中心办公费20万元

　　③政府采购9.66万元

　　④食堂补助5.38万元

　　⑤计生转移支付2.9万元

　　⑥道路转移支付4.69万元

　　⑦村级转移支付95.17万元

　　⑧税收返还50万元

　　⑨维修费64.95万元

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出744.59万元，与上年相比减少29.95%，减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。

　　（2）社会保障和就业支出72.01万元，与上年相比增加1.33%，增加的主要原因是补缴以前年度养老保险金、职业年金。

　　（3）卫生健康支出37.55万元，与上年相比增加84.33%，增加的主要原因是新增了公务员医疗补助、生育保险等。

　　（4）城乡社区支出57.93万元，与上年相比减少80.73%，减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。

　　（5）农林水支出141.44万元，与上年相比减少6.21%，减少的原因是本年度规划的建设项目缩减。

　　（6）住房保障支出21.69万元，与上年相比增加4.99%，增加的原因是住房公积金正常调资。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出643.7万元，与上年相比增加32.98%，增加的主要原因是补缴以前年度养老保险金、职业年金以及人员工资上调。

　　（2）商品和服务支出142.5万元，与上年相比减少8.86%，减少的主要原因是压缩公用支出。

　　（3）对个人和家庭的补助支出35.01万元，与上年相比增加16.73%，增加的主要原因是指标上调。

　　（四）2019年涉及政府采购项目8个，预算资金9.66万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计142.5万元，与上年相比减少8.86%，减少的主要原因是压缩机关运行经费。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出资金1.25万元，主要用于第一书记经费。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级计生专项转移支付资金2.9万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金4.69万元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金95.17万元，主要用于村级运行支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋33100平米，固定资产价值41786324.14元；（2）车辆14辆，固定资产价值655378.7元；（3）其他固定资产价值5588097.61元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排23.20万元，与上年相比无减少0.85%，减少的原因是压缩公用经费。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排8万元，与上年相比减1.25 %，减少的原因是压缩公用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排15.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化 ，公务用车运行维护费15.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市柱濮镇人民政府2019年部门预算公开表