一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　我单位孝义市失业保险管理中心，属股级单位，下设办公室、财务科、档案室、业务科，共五个科室。 

　　基本职能是负责全市失业保险基金的征缴、发放、失业人员档案管理;督促各单位按规定足额缴纳失业保险金。 

　　（二）人员构成情况 

　　我单位孝义市失业保险管理中心事业编制12人，实际在职11人。 

　　离退休人员4人，其中：退休4人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1、继续做好失业保险费工作的征缴，做到应缴尽缴、服务好广大参保人员，维护好参保人员的利益。 

　　2、继续加强失业人员管理。保障失业足额、按时发放，更加人性化的服务好每位失业人员。 

　　3、继续做好铺垫性工作，为扩大失业保险征缴范围做好进一步宣传工作。 

　　4、继续加强学习失业保险的最新政策理论，了解国家大政方针，维护国家利益。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算116.78万元，与上年相比增加5.39%，增加的主要原因是补发绩效和正常调资。其中： 

　　一般公共预算收入116.78万元，与上年相比增加5.39%，增加的主要原因是补发绩效和正常调资。 

　　政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化，无具体收费项目。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算116.78万元，与上年相比增加5.39%，增加的主要原因是补发绩效和正常调资。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算116.78万元，与上年相比增加5.39%，增加的主要原因是补发绩效和正常调资。其中公用支出5.32万元，与上年相比减少0.37%，增加的主要原因是厉行节约。 

　　（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务支出0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（2）208社会保障和就业支出106.42万元，与上年相比增加1.24%，2080109社会保险经办机构91.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.81万元。 

　　（3）210卫生健康支出4.44万元。210110事业单位医疗支出4.44万元。与上年相比增加，增加的主要原因是本年新增分类科目。 

　　（4）221住房保障支出5.92万元，与上年相比增加4.04%，2210201住房公积金5.92万元。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出111.46万元，与上年相比增加5.69%，增加的主要原因是补发绩效和正常调资。 

　　（2）商品和服务支出5.32万元，与上年相比减少0.37%，减少的主要原因是厉行节约。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减少变化。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计3.73万元，与上年相比增17.3%，增加的主要原因是人均标准增加。 

　　（七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排无重点支出（重要项目）。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位未收到上级转移支付资金。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值125700元；（3）其他固定资产价值88584.31元。 

　　 四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：孝义市失业保险管理中心2019年部门预算公开表