一、部门情况： 

（一）单位机构设置、职责： 

我中心是孝义市政府人社部门所属全额拨款事业单位。其宗旨和业务范围：加强工伤保险管理，促进工伤预防和职业健康。工伤保险费征收，工伤保险基金支出，工伤保险登记、调查、统计及相关管理与服务。 

（二）人员构成情况 

中心核定编制数4人，实有人数6人。内设：办公室、征缴科、待遇审核科、财务科四个科室。 

（三）本预算年度的主要工作任务: 

1、继续扩大工伤保险覆盖面 

（１）深入企业大力宣传； 

（２）继续通过电视台及传媒公司播放工伤保险动漫宣传片； 

（３）积极与财政部门协调，争取将全额事业单位工伤保险纳入预算管理，实现全覆盖； 

（４）落实协议，催缴欠费。 

2、加强档案管理，争取本年度社会保险业务档案更上一个台阶。 

3、做实工伤预防工作，降低事故发生率。 

（四）单位预算说明 

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

二、收入预算说明 

（一）收入预算 

2019年收入预算62.22万元，与上年相比增加8.72%，增加的主要原因是人员工资福利正常增加。 

一般公共预算收入62.22万元，与上年相比增加8.72%，增加的主要原因是人员工资福利正常增加。 

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增加减少0 %。财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增加减少 0%。 

（二）非税收入 

2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增加减少0%。 

三、支出预算说明 

2019年支出预算62.22万元，与上年相比增加8.72 %，增加的主要原因是人员工资福利正常增加。 

（一）2019年支出预算按用途划分： 

（1）基本支出预算62.22万元，与上年57.23万元相比增加8.72 %，增加的主要原因是人员工资福利正常增加。（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增减. 

（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

（1）社会保障和就业56.76万元，与上年相比增加4.38%，增加的主要原因是人员工资福利正常增加。  

（2）卫生健康支出2.34万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是2019新增事业单位医疗支出列入本科目。  

（3）住房保障支出3.12万元，与上年相比增加9.47%，增加的主要原因是工资标准上调，住房公积金增加。  

（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

（1）工资福利支出58.83万元，与上年相比增加11.29%，增加的主要原因是人员工资福利正常增加。  

（2）商品和服务支出3.39万元，与上年相比减少22.43%，减少的主要原因是取消项目经费。 

（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减。  

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。  

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。  

（六）2019年机关运行经费预算情况  

     2019年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的运行经费合3.39万元。其中，公务业务费1.38万元，交通费补助1.2万元，，福利费0.81万元，与上年相比减少22.43%，减少的主要原因是取消项目经费。 

（七）重点支出和重要项目安排情况：无 

（八）2019年专项转移支付情况：无 

 （九）国有资产占用情况 

本单位国有资产占用情况：（1）房屋__0_平米，固定资产价值__0_元；（2）车辆__1_辆，固定资产价值78000元；（3）其他固定资产价值133246元。 

    四、名词解释 

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

情况说明 

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比未增加减少。 

（一）因公出国（境）费 

2019年财政拨款预算安排__0_万元，与上年相比增（减）0 %，增加（减少）的原因是无变化。 

（二）公务接待费 

2019年财政拨款预算安排__0_万元，与上年相比无增减 ，增加（减少）的原因是无变化。。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2019年公务用车数量为_1_辆，财政拨款预算安排_1.2__万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费_0__万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费_1.2_万元，与上年相比无增减。　　孝义市工伤保险管理中心2018年部门预算说明 

附件：孝义市工伤保险管理中心2019年部门预算公开表