一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市人民政府办公室，主要负责政府各类会议的组织实施，协助市政府领导组织，起草或审核以市政府，市政府办公室名义分布的公文，办理上级政府及各委，局，办，乡镇，街道分送市政府的公文，研究各部门请示政府的事项提出审核意见，报市政府领导审批，负责政府值班工作和重要活动的组织安排，协调部门间的事项。做好突发事件的应急处置工作。负责政府法制，政府信息采编分析报送工作。政府办内设7个股室，分别是综合股，秘书股，信息股，督查股，市政府法制办公室，应急办公室，人民防空办公室。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市人民政府办公室行政编制17人;实际24人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员18人，其中：离休3人，退休15人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、坚持以政治建设为统领，不断加强学习、夯实“三基”，党员干部素质和能力得到新提升。

　　2、坚持以提升“三服务”为主线，着力保障政府工作高效运转，服务能力和水平再上新台阶。

　　3、坚持以正风肃纪为抓手，推动全面从严治党向纵深发展，党风廉政建设迈出新步伐。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算394.68万元，与上年相比增加19.75%，增加的主要原因是2019年人员经费增加。其中：

　　一般公共预算收入394.68万元，与上年相比增加19.75%，增加的主要原因是2019年人员经费增加。

　　政府性基金预算收入0.00万元, 与上年相比无增减。

　　财政专户拨款收入0.00万元, 与上年相比无增减。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0.00万元，与上年相比无增减。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算394.68万元，与上年相比增加19.75%，增加的主要原因是2019年人员经费增加

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算375.95万元，与上年相比增加21.67%，增加的主要原因是补交养老保险单位缴费、养老保险个人缴费、职业年金个人缴费和补发18个月绩效工资。其中公用支出43.62万元，与上年相比减少5.70%，减少的主要原因是退休2人。

　　（2）项目支出预算18.73万元，与上年相比减少9.07%，减少的主要原因是临县第一书记经费减少。主要项目是：

　　①山西经济年鉴3.8万元

　　②应急工作经费8万元

　　③临县第一书记工作经费0.63万元

　　④法制工作经费2.9万元

　　⑤孝义政报3.4万元

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出288.53万元，与上年相比增加3.99%，增加的主要原因是2019年人员经费增加。

　　（2）社会保障和就业支出75.48万元，与上年相比增加96.61%，增加的主要原因是补交养老保险单位缴费、养老保险个人缴费、职业年金个人缴费。

　　（3）卫生健康支出16.24万元，与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是缴纳城镇职工基本医疗保险。

　　（4）住房保障支出14.43万元，与上年相比增加4.95%，增加的主要原因是缴费基数提高。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出332.33万元，与上年相比增加25.35%，增加的主要原因是补交养老保险单位缴费、养老保险个人缴费、职业年金个人缴费和补发18个月绩效工资。

　　（2）商品和服务支出43.62万元，与上年相比减少5.70%，减少的主要原因是退休2人。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0.00万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0.00万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计43.62万元，与上年相比减少5.70%，减少的主要原因是退休2人。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0.00万元。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0.00万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0.00元；（2）车辆2辆，固定资产价值415200元；（3）其他固定资产价值5004527元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.5万元，与上年相比无增减。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排7.5万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费7.5万元，与上年相比无增减。

　　附件：孝义市人民政府办公室2019年部门预算公开表