一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市矿区居民安置中心于2006年9月成立，属于事业性质，正科级建制，直属市人民政府，归口市政府系统。财务隶属关系为一级单位，执行财务会计制度为事业单位会计制度。人员构成：本单位事业编制10人；实际其中，主任1名，副主任1名,退休1人。经费形式为全额预算。主要职责：贯彻执行上级关于采煤沉陷综合治理的方针，制定因采煤造成的受损村庄整体搬迁及居民安置规划和中长期计划，对采煤沉陷治理项目进行督促管理工作。
（二）人员构成情况
孝义市矿区居民安置中心行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际10人；长期聘用临时工0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
贯彻执行上级关于采煤沉陷综合治理的方针，制定因采煤造成的受损村庄整体搬迁及居民安置规划和中长期计划，对采煤沉陷治理项目进行督促管理工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算111.7万元，与上年相比增加2.82%，增加的主要原因是人员工资结构调整增资，导致人员经费增加。其中：
一般公共预算收入111.7万元，与上年相比增加2.82%，增加的主要原因是人员工资结构调整增资，导致人员经费增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算111.7万元，与上年相比增加2.82%，增加的主要原因是人员工资结构调整增资，导致人员经费增加。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算111.07万元，与上年相比增加4.65%，增加的主要原因是人员工资结构调整增资，导致人员经费增加。其中公用支出3.88万元，与上年相比增加9.28%，增加的主要原因是一般公务业务费按照实有负担人员每人每年2500元核定。
（2）项目支出预算0.63万元，与上年相比减少75%，减少的主要原因是第一书记经费按每人5000元的生活、交通、通讯补贴和1250元的工作经费核定。主要项目是：
①驻临县第一书记经费项目0.63万元。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出89.103万元，与上年相比减少0.56%，减少的主要原因是本年度有一名职工退休，人员经费减少。
（2）社会保障和就业支出13.29万元，与上年相比减少2.24%，减少的主要原因是本年度有一名职工退休，社保支出减少。
（3）医疗卫生支出3.99万元，为本年度新增支出功能科目，上年度纳入一般公共服务支出功能科目中。
（4）住房保障支出5.32万元，与上年相比减少2.24%，减少的主要原因是本年度有一名职工退休，公积金支出减少。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出107.19万元，与上年相比增加6.4%，增加人员工资结构调整增资，导致人员经费增加；总工资基数增长，社保和公积金支出增加。
（2）商品和服务支出3.88万元，与上年相比增加9.28%，增加的主要原因是一般公务业务费按照实有负担人员每人每年2500元核定。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位无预算安排重点支出（重要项目）资金。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位无上级专项转移支付资金。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋71.84平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值43801元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比相同。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无变化。
晋公网安备 14118102000103号