一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市人民政府发展研究中心是人民政府直属的正科级参公事业单位。内设城市政策研究室、农村政策研究室与办公室。中心的职责是围绕我市经济社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究，参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策等。

　　（二）人员构成情况

　　发展研究中心参公编制6人;事业编制6人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　本预算年度的主要工作任务是认真学习领会上级的各项方针政策，做好政府部门的参谋助手。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算118.08万元，与上年相比增加18.15%，增加的主要原因是调资和补发工资。其中：

　　一般公共预算收入118.08万元，与上年相比增加18.15%，增加的主要原因是调资和补发工资。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算118.08万元，与上年相比增加18.145%，增加的主要原因是调资和补发工资。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算117.28万元，与上年相比增加17.35%，增加的主要原因是调资和补发工资。其中公用支出7.99万元，与上年相比减少12.39%，减少的主要原因是公车改革，没有公务用车运行维护费。

　　（2）项目支出预算0.8万元，增加的主要原因是补充经费不足，用于九鼎软件安装。

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出94.47万元，与上年相比增加13.90%，增加的主要原因是职工工资福利提高。

　　（2）社会保障和就业支出13.14万元,与上年相比增加8.23%，增加的主要原因是职工工资福利提高。

　　(3)住房保障支出5.25万元，与上年相比增加8.02%，增加的主要原因是职工工资福利提高。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出109.28万元，与上年相比增加20.32%，增加的主要原因是职工工资福利提高。

　　（2）商品和服务支出7.99万元，与上年相比减少12.39%，减少的主要原因是公车改革，没有公务用车运行维护费。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无变化。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计7.99万元，与上年相比减少12.39%，减少的主要原因是公车改革，没有公务用车运行维护费。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆0辆，固定资产价值0万元；（3）其他固定资产价值0.79万元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比减1 %，减少的原因是公车改革。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，与上年相比无变化。公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少1%，减少的原因是公车改革。

　　附件：发展研究中心2019年部门预算公开表.xlsx