一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市人才市场是核定的全额事业单位，现设办公室、档案室、党务办、人事代理部、互联网信息工作组5个部室，具有人事代理、人才交流、档案管理、求职登记、人才信息收集发布、推荐就业、流动党员管理等服务功能。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市人才市场事业编制15人，实有人数15人，其中:主任1名，副主任2名，副主任科员1名，人事代理部2名，档案室2名，办公室2名，党务办2名，互联网信息工作组3名。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.狠抓政策落实，严格就业见习和省政府购买基层公共服务岗位监督管理。

　　2.拓宽渠道，搭建平台，千方百计促进人才就业。

　　3.加强实名登记，及时准确掌握就业情况。

　　4.做好人事代理服务，数据统计准确详实。

　　5.严格遵守档案规章制度，规范化管理流动人员档案。

　　6.重点抓好人事人才网及微信公众平台服务建设，全力提高信息化水平

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算2019年收入预算255.98万元，与上年相比减少44.71%，减少的主要原因是项目收入减少。

　　其中：

　　（1）、档案专项经费比2018年减少10万元；

　　（2）、就业专项资金比2018年减少200.26万元;

　　（3）、2017年公开招聘考试经费比2018年减少12.74万元

　　一般公共预算收入255.98万元，与上年相比减少44.71%，减少的主要原因是项目收入减少。

　　其中：

　　（1）、档案专项经费比2018年减少10万元；

　　（2）、就业专项资金比2018年减少200.26万元;

　　（3）、2017年公开招聘考试经费比2018年减少12.74万元.

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　22019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算255.98万元，与上年相比减少44.71%，减少的主要原因是项目收入减少。

　　其中：

　　（1）、档案专项经费比2018年减少10万元；

　　（2）、就业专项资金比2018年减少200.26万元;

　　（3）、2017年公开招聘考试经费比2018年减少12.74万元

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算161.72万元，与上年相比增加4.27%，增加的主要原因是增加补发2013年7月-2014年12月绩效工资10.99万元。

　　（2）项目支出预算77万元，与上年相比减少74.33%，减少的主要原因是项目支出减少。主要项目是：就业专项资金项目77万元。

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　2019年支出预算255.98万元，与上年相比减少44.71%，减少的主要原因是项目收入减少。

　　其中：

　　（1）、2080111档案专项经费比2018年减少10万元；

　　（2）、2080799就业专项资金比2018年减少200.26万元;

　　（3）、2011050事业运行（2017年公开招聘考试经费）比2018年减少12.74万元

　　（4）、21011行政事业单位医疗比2018年增加8.83万元。

　　（5）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费比2018年增加1.41万元。

　　（6）、2210201住房公积金比2018年增加0.56万元。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出123.53万元，与上年相比增加3.62%，增加的主要原因是：增加补发2013年7月-2014年12月绩效工资10.99万元。

　　（2）商品和服务支出17.10万元，与上年相比增加5.50%，增加的主要原因是：一般公务业务费基数提高。

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计17.10万元，与上年相比增加5.50%，增加的主要原因是：一般公务业务费基数提高。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金77万元，主要用于大学生见习期补贴支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值12万元；（3）其他固定资产价值468681元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市人才市场2019年部门预算公开表