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中共孝义市委政法委员会2019年部门预算
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    一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》(孝发[2012]20号),设置中共孝义市委政法委员会(以下简称市委政法委),与孝义市社会治安综合治理委员会办公室(以下简称综治办)和中共孝义市委社会管理工作部(以下简称市委社管部)合署办公,为正科级建制,为市委工作部门。市委政法委(市综治办、市委社管部)设7个内设机构。

  组织、协调、指导全市维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况,结合全市实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论、研究有争议的重大、疑难案件,提高办案质量和办案效率;组织、协调、指导全市的社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的贯彻落实;组织、推动全市政法战线和社会治安综合治理的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,积极探索政法和社会治安综合治理工作的改革;研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;配合组织人事部门搞好政法干部的考察、任免、管理和监督等;负责辖区内铁路护路管理工作;负责全市社会矛盾纠纷排查调处工作;负责全市社会管理的统筹协调和监督管;承担市委和上级政法委员会交办的其它事项。

  (二)人员构成情况

  中共孝义市委政法委员会单位行政编制10人;事业编制19人;工勤编制2名;实际2人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员10人,其中:离休2人,退休8人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  (1)深入推进各项改革。深化部门预算改革,增强政府预算的完整性和科学性;完善国库集中支付流程,深入推进公务改革;强化政府采购监管,节约财政资金;继续做好预算信息公开工作。

  (2)全面加强财政管理。规范国有资产管理。

  (3)扎实开展财政资金考核。

  (4)结合新《预算法》颁布,积极做好宣传和贯彻落实工作;注重学以致用,对热点、难点问题进行深入调研,创新工作理念,转变工作方法,提升工作能力和水平。

  (5)加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求,健全完善财政各项管理制度,严格依法理财。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算

  2019年收入预算422.21万元,与上年相比减少31.87%,减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助),合同到期没有列入预算。其中:

  一般公共预算收入351.21万元,与上年相比减少37.88%,减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助),合同到期没有列入预算。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算422.21万元,与上年相比减少31.87%,减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助),合同到期没有列入预算。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算380.60万元,与上年相比增加17.53%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。其中公用支出15.85万元,与上年相比减少6.71%,减少的主要原因是合理支出,节约成本。

  (2)项目支出预算41.61万元,与上年相比减少85.94%,减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助),合同到期没有列入预算。主要项目是:

  ①法律培训中心工作经费项目11.00万元

  ②处理涉法涉诉案件工作经费项目7.90万元

  ③三月、十一月综治宣传经费项目3.60万元

  ④“扫黑除恶”工作经费项目5.00万元

  ⑤特殊人群信息管理工作经费项目3.60万元

  ⑥临县第一书记工作经费项目1.25万元

  ⑦公用经费项目9.26万元

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出351.21万元,与上年相比减少37.88%,减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助),合同到期没有列入预算。

  其中:行政运行支出213.68万元,与上年相比减少52.20%,减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助),合同到期没有列入预算;

  事业运行支出137.53万元,与上年相比增加16.26%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。

  (2)社会保障就业支出40.06万元,与上年相比增加1.19%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。

  (3)卫生健康支出14.92万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是国家税务改革,需缴纳公务员医疗补助和生育保险。

  (4)住房保障支出16.02万元,与上年相比增加8.61%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出363.99万元,与上年相比增加18.72%,增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。

  (2)商品和服务支出57.46万元,与上年相比减少81.58%,减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助),合同到期没有列入预算。

  (3)对个人和家庭的补助支出0.77万元,与上年相比减少56.50%,减少的主要原因是需要救济的人员减少。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计57.46万元,与上年相比减少81.58%,减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费(包括网格长补助),合同到期没有列入预算和合理支出,节约成本。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金1.25万元,主要用于临县第一书记生活支出。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位没有收到上级专项转移支付资金。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值80000元;(3)其他固定资产价值3178165元。

  四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.60万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.60万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.60万元,与上年相比无增减变化。

附件:中共孝义市委政法委员会2019年部门预算公开表 

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