一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》（孝发［2012］20号），设置中共孝义市委政法委员会（以下简称市委政法委），与孝义市社会治安综合治理委员会办公室（以下简称综治办）和中共孝义市委社会管理工作部（以下简称市委社管部）合署办公，为正科级建制，为市委工作部门。市委政法委（市综治办、市委社管部）设7个内设机构。
组织、协调、指导全市维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件，提高办案质量和办案效率；组织、协调、指导全市的社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的贯彻落实；组织、推动全市政法战线和社会治安综合治理的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，积极探索政法和社会治安综合治理工作的改革；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；配合组织人事部门搞好政法干部的考察、任免、管理和监督等；负责辖区内铁路护路管理工作；负责全市社会矛盾纠纷排查调处工作；负责全市社会管理的统筹协调和监督管；承担市委和上级政法委员会交办的其它事项。
（二）人员构成情况
中共孝义市委政法委员会单位行政编制10人;事业编制19人；工勤编制2名；实际2人；长期聘用临时工0人。
离退休人员10人，其中：离休2人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
（1）深入推进各项改革。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务改革；强化政府采购监管，节约财政资金；继续做好预算信息公开工作。
（2）全面加强财政管理。规范国有资产管理。
（3）扎实开展财政资金考核。
（4）结合新《预算法》颁布，积极做好宣传和贯彻落实工作；注重学以致用，对热点、难点问题进行深入调研，创新工作理念，转变工作方法，提升工作能力和水平。
（5）加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求，健全完善财政各项管理制度，严格依法理财。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算422.21万元，与上年相比减少31.87%，减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费（包括网格长补助），合同到期没有列入预算。其中：
一般公共预算收入351.21万元，与上年相比减少37.88%，减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费（包括网格长补助），合同到期没有列入预算。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算422.21万元，与上年相比减少31.87%，减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费（包括网格长补助），合同到期没有列入预算。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算380.60万元，与上年相比增加17.53%，增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。其中公用支出15.85万元，与上年相比减少6.71%，减少的主要原因是合理支出，节约成本。
（2）项目支出预算41.61万元，与上年相比减少85.94%，减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费（包括网格长补助），合同到期没有列入预算。主要项目是：
①法律培训中心工作经费项目11.00万元
②处理涉法涉诉案件工作经费项目7.90万元
③三月、十一月综治宣传经费项目3.60万元
④扫黑除恶工作经费项目5.00万元
⑤特殊人群信息管理工作经费项目3.60万元
⑥临县第一书记工作经费项目1.25万元
⑦公用经费项目9.26万元
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出351.21万元，与上年相比减少37.88%，减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费（包括网格长补助），合同到期没有列入预算。
其中：行政运行支出213.68万元，与上年相比减少52.20%，减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费（包括网格长补助），合同到期没有列入预算；
事业运行支出137.53万元，与上年相比增加16.26%，增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。
（2）社会保障就业支出40.06万元，与上年相比增加1.19%，增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。
（3）卫生健康支出14.92万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是国家税务改革，需缴纳公务员医疗补助和生育保险。
（4）住房保障支出16.02万元，与上年相比增加8.61%，增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出363.99万元，与上年相比增加18.72%，增加的主要原因是增人增资、晋升和工资上调。
（2）商品和服务支出57.46万元，与上年相比减少81.58%，减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费（包括网格长补助），合同到期没有列入预算。
（3）对个人和家庭的补助支出0.77万元，与上年相比减少56.50%，减少的主要原因是需要救济的人员减少。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计57.46万元，与上年相比减少81.58%，减少的主要原因是三级社会服务管理运行经费（包括网格长补助），合同到期没有列入预算和合理支出，节约成本。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金1.25万元，主要用于临县第一书记生活支出。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位没有收到上级专项转移支付资金。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值80000元；（3）其他固定资产价值3178165元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.60万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.60万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.60万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号