一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市司法局是孝义市人民政府主管全市司法行政工作的组成部门，全局内设6个股室，即办公室、政工股、宣教股、基层股、公律股、社区矫正工作管理中心；下设2个事业单位，即孝义市公证处、孝义市法律援助中心；下辖17个乡镇司法所，6个律师事务所（1个国办所、3个合伙所、2个个人所）。该局主要承担全市法制宣传教育工作，监督管理全市法律援助中心、公证处、社区矫正中心、各个司法所等工作职责。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市司法局行政编制42人;事业编制5人；工勤编制0名；实际46人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休20人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　（1）深入推进各项改革。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务改革；强化政府采购监管，节约财政资金；继续做好预算信息公开工作。

　　（2）全面加强财政管理。规范国有资产管理。

　　（3）扎实开展财政资金考核。

　　（4）结合新《预算法》颁布，积极做好宣传和贯彻落实工作；注重学以致用，对热点、难点问题进行深入调研，创新工作理念，转变工作方法，提升工作能力和水平。

　　（5）加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求，健全完善财政各项管理制度，严格依法理财。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2019年收入预算965.39万元，与上年相比增加79.40%，增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）和司法便民服务大厅工程款。其中：

　　一般公共预算收入586.72万元，与上年相比增加22.35%，增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）和司法便民服务大厅工程款。

　　政府性基金预算收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0.00万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2019年非税收入计划0.00万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2019年支出预算965.39万元，与上年相比增加79.40%，增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）和司法便民服务大厅工程款。

　　（一）2019年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算586.72万元，与上年相比增加22.35%，增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）。其中公用支出51.28万元，与上年相比增加13.36%，增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）。

　　（2）项目支出预算378.67万元，与上年相比增加546.41%，增加的主要原因是增加上级拨款和本级司法便民服务大厅工程款。主要项目是：

　　①司法便民服务大厅项目300.00万元

　　②临县第一书记工作经费项目1.25万元

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）公共安全支出861.23万元，与上年相比增加83.50%，增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）和司法便民大厅工程款、上级增加拨款。其中，①行政运行-司法支出767.74万元，与上年相比增加90.91%，增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）和司法便民大厅工程款。②一般行政管理事务-司法支出54.00万元，与上年相比增加63.64%，增加的主要原因是为保证工作质量，上级增加拨款。③事业运行-司法支出39.49万元，与上年相比增加15.60%，增加的主要原因是提高了工资标准。

　　（2）社会保障和就业支出57.59万元，与上年相比增加15.43%,增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）。其中，机关事业单位基本养老保险缴费55.82万元，与上年相比增加18.04%，增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）。机关事业单位职业年金缴费1.77万元，与上年相比减少31.92%，减少的主要原因是退休人的职务级别不同，存在工资级差。

　　（3）卫生健康支出24.24万元，与上年相比增加100.00%，增加的主要原因是预算系统新增功能科目。

　　（4）住房保障支出22.33万元，与上年相比增加18.02%，增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）。

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出534.67万元，与上年相比增加23.33%，增加的主要原因是增人增资（2018年招录省考公务员6名）。

　　（2）商品和服务支出51.28万元，与上年相比增加13.35%，增加的主要原因是工作业务量增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0.77万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2019年涉及政府采购项目4个，预算资金43.00万元。

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。

　　（六）2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计86.94万元，与上年相比减少12.90%，减少的主要原因是因工作需要，上级下达的转移支付资金大部分用于政府采购，因此办案业务费减少。

　　（七）重点支出和重要项目安排情况

　　2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金1.25万元，主要用于临县第一书记工作经费支出。

　　（八）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金54.00万元，主要用于业务办案和装备采购支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0.00元；（2）车辆4辆，固定资产价值446971.21元；（3）其他固定资产价值1046958.00元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.40万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0.00万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排6.40万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6.40万元，与上年相比无增减变化。

  附件：孝义市司法局2019年部门预算公开表