一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
单位基本职责：单位日常消防工作监督检查，开展消防宣传教育活动，指导各部门各单位从业人员进行消防教育。
机构设置：全额事业单位
（二）人员构成情况
孝义市公安消防安全监察大队行政编制0人；事业编制31人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、加强对重点单位的消防安全监督检查工作。
2、配合消防队的各项日常工作及专项工作。
3、不断提升每位职工的业务水平，进行各项资格证的考试。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算639.77万元，与上年相比增加10.92 %，增加的主要原因是人员经费的增加。其中：
一般公共预算收入639.77万元，与上年相比增加10.92%，增加的主要原因是人员经费的增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算639.77万元，与上年相比增加10.92%，增加的主要原因是人员经费的增加。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算479.23万元，与上年相比增加15.40%，增加的主要原因是人员经费的增加。其中公用支出6.19万元，与上年相比增加25.05%，增加的主要原因是福利费和残保金的增加。
（2）项目支出预算160.54万元，与上年相比减少0.58%，减少的主要原因是福利费和残保金转入基本支出中。主要项目是：
①邮电费项目0.20万元
②印刷费项目8.81万元
③消防业务费项目60.00万元
④办公费项目20.00万元
⑤专用燃料费项目30.00万元
⑥水费项目1.00万元
⑦装备购置费项目5.53万元
⑧专职消防队员伙食费项目12.00万元
⑨其他交通费项目3.00万元
⑩维修护费项目20.00万元
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出支出58.66万元，与上年相比增加7.28%，增加的主要原因是测算基数的增加。
（2）卫生健康支出17.60万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是事业单位医疗预算的增加。
（3）住房保障支出23.46万元，与上年相比增加7.27%，增加的主要原因是测算基数的增加。
（4）灾害防治及应急管理支出540.05万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了其他消防事务支出的预算。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出473.04万元，与上年相比增加15.28%，增加的主要原因是2019年人员经费包含2014-2015年个人养老金扣缴金额列入，人员增资，补发2013.7-2014.12津贴补贴。
（2）商品和服务支出166.73万元，与上年相比增加31.88%，增加的主要原因是2019年无政府采购，无资本性支出。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计166.73万元，与上年相比无增减变化。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，与上年相比无变化。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位没有收到上级专项转移支付资金与上年相比无变化。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值331584元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化 。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号