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孝义市公安消防安全监察大队2019年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  单位基本职责:单位日常消防工作监督检查,开展消防宣传教育活动,指导各部门各单位从业人员进行消防教育。
  机构设置:全额事业单位
  (二)人员构成情况
  孝义市公安消防安全监察大队行政编制0人事业编制31人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、加强对重点单位的消防安全监督检查工作。
  2、配合消防队的各项日常工作及专项工作。
  3、不断提升每位职工的业务水平,进行各项资格证的考试。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算639.77万元,与上年相比增加10.92 %,增加的主要原因是人员经费的增加。其中:
  一般公共预算收入639.77万元,与上年相比增加10.92%,增加的主要原因是人员经费的增加。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算639.77万元,与上年相比增加10.92%,增加的主要原因是人员经费的增加。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算479.23万元,与上年相比增加15.40%,增加的主要原因是人员经费的增加。其中公用支出6.19万元,与上年相比增加25.05%,增加的主要原因是福利费和残保金的增加。
  (2)项目支出预算160.54万元,与上年相比减少0.58%,减少的主要原因是福利费和残保金转入基本支出中。主要项目是:
  ①邮电费项目0.20万元
  ②印刷费项目8.81万元
  ③消防业务费项目60.00万元
  ④办公费项目20.00万元
  ⑤专用燃料费项目30.00万元
  ⑥水费项目1.00万元
  ⑦装备购置费项目5.53万元
  ⑧专职消防队员伙食费项目12.00万元
  ⑨其他交通费项目3.00万元
  ⑩维修护费项目20.00万元
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)社会保障和就业支出支出58.66万元,与上年相比增加7.28%,增加的主要原因是测算基数的增加。
  (2)卫生健康支出17.60万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是事业单位医疗预算的增加。
  (3)住房保障支出23.46万元,与上年相比增加7.27%,增加的主要原因是测算基数的增加。
  (4)灾害防治及应急管理支出540.05万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加了其他消防事务支出的预算。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出473.04万元,与上年相比增加15.28%,增加的主要原因是2019年人员经费包含2014-2015年个人养老金扣缴金额列入,人员增资,补发2013.7-2014.12津贴补贴。
  (2)商品和服务支出166.73万元,与上年相比增加31.88%,增加的主要原因是2019年无政府采购,无资本性支出。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计166.73万元,与上年相比无增减变化。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,与上年相比无变化。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位没有收到上级专项转移支付资金与上年相比无变化。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值331584元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化 。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

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