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孝义市公证处2019年部门预算编制说明
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  提供法律服务,维护当事人合法权益。证明法律行为、文书、事实,办理与公证有关的辅助性事宜。
  (二)人员构成情况
  孝义市公证处行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际18人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、办理公证业务
  2、法律法规宣传
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算226.55万元,与上年相比增加10.28 %,增加的主要原因是人员经费增加及单位组织收入增加。其中:
  一般公共预算收入226.55万元,与上年相比增加10.28%,增加的主要原因是人员经费增加及单位组织收入增加。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比与上年相比无变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比与上年相比无变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划27万元,与上年相比与上年相比无变化。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算226.55万元,与上年相比增加增加10.28 %,增加的主要原因是人员经费增加及单位组织收入增加。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算210.54万元,与上年相比增加12.07 %,增加的主要原因是人员经费增加及单位组织收入增加。其中公用支出10.99万元,与上年相比减少5.83%,减少的主要原因是公务用车的减少。
  (2)项目支出预算16.01万元,与上年相比减少8.83%,减少的主要原因是1.办公设备的购置。2.劳务费的增加(增加1名见习生)主要项目是:
  ①印刷及宣传费项目1.05万元;
  ②公证员培训费项目1.00万元;
  ③办公设备购置项目6.60万元;
  ④零星维修项目1.00万元;
  ⑤劳务费项目6.36万元。
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)公共安全支出183.19万元,与上年相比增加11.04%,增加的主要原因是人员经费增加及单位组织收入增加。
  (2)社会保障和就业支出26.21万元,与上年相比增加10.17%,增加的主要原因是人员经费增加。    
  (3)医疗卫生支出7.35万元,无法与上年相比,主要原因是2018年预算未设医疗卫生支出科目。
  (4)住房保障支出7.96万元,与上年相比增加3%,增加的主要原因是人员经费增加。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出199.55万元,与上年相比增加13.26%,增加的主要原因是人员经费增加及单位组织收入增加。
  (2)商品和服务支出20.40万元,与上年相比减少16.44%,减少的主要原因是公务用车的减少。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2019年涉及政府采购项目4个,预算资金6.60万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计20.40万元,与上年相比减少9.33%,减少的主要原因是公务用车的减少。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值172000元;(3)其他固定资产价值37083元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

 

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.60万元,与上年相比减少50 %,减少的主要原因是原有公务用车2辆,其中的1辆正在处置中。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费1.60万元,与上年相比减少50 %,减少的主要原因是原有公务用车2辆,其中的1辆正在处置中。

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