一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市城市拆迁改造管理中心主要职责为负责牵头组织实施由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、民生保障、项目园区等属于公共利益工程的房屋征收和拆迁改造工作。贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策，负责市区规划区内房屋拆迁项目的审查，颁发拆迁许可证。负责拆迁信访工作，调解拆迁纠纷。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市拆迁改造管理中心事业编制10人；现有正式工作人员26人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　贯彻执行国家、省有关城市房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策，负责市区规划区内房屋拆迁项目的审查，颁发拆迁许可证。负责拆迁信访工作，调解拆迁纠纷。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算1742.6万元，与上年相比减少45.28%，减少的主要原因是新二街、新三街等36项拆迁补偿项目款2019年未纳入财政预算。其中： 

　　一般公共预算收入1742.6万元，与上年相比减少45.28%，减少的主要原因是2019年减少了新二街、新三街等36项拆迁补偿项目款2740.56万元，2019年财政预算增加了归还远东融资借款1261.39万元，2019年财政预算增加和减少的项目款金额相抵顶绝对质还是减少了。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算1742.6万元，与上年相比减少45.28%，减少的主要原因是2019年减少了新二街、新三街等36项拆迁补偿项目款2740.56万元，2019年财政预算增加了归还远东融资借款1261.39万元，2019年财政预算增加和减少的项目款金额相抵顶绝对值还是减少了。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　1.基本支出预算235.41万元，与上年相比增加11.94%，增加的主要原因是人员增资,补发职工2013年7月至2014年12月的绩效工资。其中公用支出11.63万元，与上年相比减少14%，减少的主要原因是公车改革，政府收回公车2辆，公务用车运行经费减少2.4万元。 

　　2.项目支出预算1507.19万元，与上年相比减少49.32%，减少的主要原因是2019年预算减少了新二街、新三街等36项拆迁补偿项目款。主要项目是： 

　　①新二街、新三街等36项拆迁补偿项目款2740.56万元,2019年预算减少了. 

　　②2019年增加了归还远东融资借款1261.39万元。 

　　③信发集团铝电化循环项目“一渠四路”占地费补偿215.65万元。拆迁工作经费及人民广场提升改造征收房屋修缮费30万元。 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　 1.一般公共服务支出1742.6万元，与上年相比减少45.28%，减少的主要原因是2019年减少了新二街、新三街等36项拆迁补偿项目款2740.56万元，2019年财政预算增加了归还远东融资借款1261.39万元，2019年财政预算增加和减少的项目款金额相抵顶绝对值还是减少了。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　 1.工资福利支出233.78万元，与上年相比增加18%，增加的主要原因是人员增资和补发2013年7月至2014年12月的职工绩效工资。 

　　 2.商品和服务支出11.63万元，与上年相比减少 14%，减少的主要原因是减少的主要原因是公车改革，政府收回公车2辆，公务用车运行经费减少2.4万元。 

　　 3.对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计11.63万元，与上年相比减少14%，减少的主要原因是公车改革，政府收回公车2辆，公务用车运行经费减少2.4万元。 

　　（七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排没有重点支出（重要项目）资金。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位没有专项转移支付资金。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）本单位无房屋占用机关事务管理局卫生大楼办公室150余平方米办公，资产总价值680735元；（2）车辆4辆，固定资产价值565785元，公车改革政府收回公车2辆，预算经费减少但资产没有下账，因年终结账时手续未办完；（3）其他固定资产价值114950元。 

　　 四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算 : 部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比少减 50%，减少的原因是公车改革，政府收回公车2辆，减少公务运行经费2.4万元。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.4万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费2.4万元，与上年相比减少50%，减少的原因是公车改革，政府收回公车2辆，减少公务运行经费2.4万元。 

　 附件：孝义市城市拆迁改造管理中心2019年部门预算公开表