| 无障碍浏览
切換到繁體版
孝义市环境卫生管理局2019年部门预算
【打印】

   一、部门情况 

  (一)部门机构设置1 

  单位职责:贯彻落实市政府关于城市环境卫生工作的各项指示和要求,加强对市场化企业作业质量进行监督、检查、考核并验收。 

  (二)人员构成情况 

  事业编制28人;工勤编制0名;实际28人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员11人,其中:退休11人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  负责监督考核城区范围内清扫保洁、垃圾清运、收集工作,公厕管理及城中村垃圾清运工作,并根据考核结果拨付费用。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算5310.39万元,与上年相比减少19%,减少的主要原因是政府购买环卫服务费减少。其中: 

  一般公共预算收入5310.39万元,与上年相比减少19%,减少的主要原因是政府购买环卫服务费减少。 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算5310.39万元,与上年相比减少19%,减少的主要原因是政府购买环卫服务费减少。 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算299.03元,与上年相比减少 59%,减少的主要原因是环卫市场化改革,原其他工资福利支出的环卫工人工资由孝义市一净城环卫服务有限公司承包发放。 

  2)项目支出预算5006.48元,与上年相比减少19%,减少的主要原因是政府购买环卫服务费城乡环卫经费预算到孝义市城乡环境委员会。 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  社会保障和就业支出37.4万元,与上年相比增加了7%,增加的主要原因是2018年职工调资,预算社会保险费的基数增加。卫生健康支出11.22万元,城乡社区支出5246.81万元,与上年相比减少了19%,减少的主要原因是政府购买环卫服务费城乡环卫经费预算到孝义市城乡环境委员会。住房保障支出14.96万元,与上年相比增加了7%,增加的主要原因是2018年职工调资,预算住房公积金的基数增加。 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出282.51元,与上年相比减少61%,减少的主要原因是环卫市场化改革其他工资福利支出为零。 

  2)商品和服务支出15.23元,与上年相比减少18% ,减少的主要原因是公务用车减少。 

  3)对个人和家庭的补助支出1.28元,与上年相比无增减变化。 

  (四)2019年涉及政府采购项目1个,预算资金2.3万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目1个,预算资金4714.91万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计15.23与上年相比减少18%,减少的主要原因是公务用车减少。 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金5011.36元,(1)政府采购环卫服务项目4714.91万元,主要用于政府购买环卫服务项目;(2)清洁工郭能健伤残赔偿款(专项)2.57万元;(3)抑尘车运营费(专项)69.42万元;(42019年抑尘车运营费用222.15万元;(5)办公设备购置2.31万元。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋46181.77平米,固定资产价值16244098.38元;(2)车辆148辆,固定资产价值23366720元;(3)其他固定资产价值6136134.12元。 

  四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比减60 %,减少的原因是公务用车减少。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

    (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相同。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比减60 %,减少的原因是公务用车减少。 

  附件:孝义市环境卫生管理局2019年部门预算公开表 

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市政府研究和服务中心承办   技术支持:孝义市政府研究和服务中心

地址:孝义市党政办公大楼   网站联系电话:0358-7828576

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号