一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市房地产管理局挂孝义市房地产管理服务中心牌子，属于事业单位，为正科级建制，核定事业编制12名，经费形式是全额预算拨款。 

　　主要职责：负责房地产市场管理，包括房地产买卖、租赁、抵押等；负责指导和推进全市住宅区物业管理工作；负责房屋安全监督管理工作。 

　　机构设置：我单位有6个内设机构。分别为办公室、维修基金股、安全股、政策法规股、房地产开发管理股、财务科。 

　　（二）人员构成情况 

　　本单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　2019年市房管局将切实推进公、廉租住房并轨后住房保障入住工作，规范物业管理、房地产市场管理，促进房地产市场健康有序发展。重点做好五方面的工作: 

　　1、积极推进住房保障工作，完善续建工程配套实施建设； 

　　2、制定切实可行的公租房分配方案； 

　　3、加大对房地产市场的整治力度，规范房地产市场秩序；   

　　4、规范交易秩序； 

　　5、积极协调有关部门，进一步规范物业管理服务项目、服务水平和收费标准，指导住宅小区业主委员会的成立和运行。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2019年收入预算168.72万元，与上年相比减少31.32 %，减少的主要原因是取消了行政事业性收费。其中： 

　　一般公共预算收入168.72万元，与上年相比减少31.32%，减少的主要原因是取消了行政事业性收费。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。 

　　（二）非税收入 

　　2019年非税收入计划0万元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是取消了行政事业性收费。 

　　三、支出预算说明 

　　2019年支出预算168.72万元，与上年相比减少31.32 %，减少的主要原因是取消了行政事业性收费。 

　　（一）2019年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算133.19万元，与上年相比增加3.98%，增加的主要原因是增加了事业单位医疗。其中公用支出7.54万元，与上年相比减少1.95%，减少的主要原因是今年的工会经费没有列支。 

　　（2）项目支出预算35.53万元，与上年相比减少69.78%，减少的主要原因是去年的二期公廉租房项目垫支利息100万元今年此项目没有列支。主要项目是： 

　　①三贤路片区居民物业运行费21.60万元 

　　②物业管理专家咨询费7.00万元 

　　③保障性住房工作经费6.30万元 

　　④第一书记项目经费0.63万元 

　　（二）2019年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）社会保障和就业支出16.43万元，与上年相比增加1.23%，增加的主要原因是调标基数增加了。 

　　（2）卫生健康支出4.93万元，上年无此类功能科目。 

　　（3）城乡社区支出134.49万元，与上年相比减少了38.21%，减少的主要原因是去年的二期公廉租房项目垫支利息100万元今年此项目没有列支。 

　　（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出125.65万元，与上年相比增加4.36%，增加的主要原因是增加了事业单位医疗。 

　　（2）商品和服务支出43.06万元，与上年相比增加70.19%，增加的主要原因是保障性住房租金补贴的提高。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无变化。 

　　（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（六）2019年机关运行经费预算情况  

　　 2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计7.54万元，与上年相比减少1.95%，减少的主要原因是今年的工会经费没有列支。 

　　（七）重点支出和重要项目安排情况 

　　2019年，我单位预算安排重点支出（保障性住房租金补贴）资金6.30万元，主要用于办公费3.8万元，印刷费1万元，维修（护）费0.5万元，其他商品和服务支出1万元。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。 

　　（八）2019年专项转移支付情况 

　　 2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋225平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值158855元；（3）其他固定资产价值426728.1元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元，与上年相比无变化，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费