一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市园林绿化局于2007年成立，全额事业单位性质，正科级建制，直属市人民政府，归口住建系统。局内设机构由“两室五股”组成，即：办公室、规划设计室、业务管理股、园林工程股、园林管养股、安全质量监督管理股和审批股。园林局下设“两园两场两队”六个独立的全额事业单位，即：胜溪湖森林公园（副科级事业单位）、崇义园、人民广场、府前广场、绿化队、园林执法监察大队，其中胜溪湖森林公园管理中心为独立的副科级建制单位。
主要负责：管理园林绿地，美化城市环境；城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿化工程设计、城市园林绿地管理与维护等。
（二）人员构成情况
孝义市园林绿化局行政编制0人；事业编制12人；工勤编制0名；实际15人；长期聘用临时工7人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
按照市委、市政府的安排部署，以巩固国家园林城市创建成果，迎接国家园林城市住建部复查为目标，全面推进城市园林绿化建设，提升城市绿化建设水平。
1.推进园林绿化工程，拓展城市绿化面积。一是加强新建绿化工程建设。迎宾路振兴街十字口东北角、敬德街永安路十字口东北角、孝和街永义路十字口西南角、新安街府南路十字口东北角、建设街府南路丁字口西南角、建设街府南路丁字口东南角、崇文街迎宾路十字口东南角共七处游园建设，面积约2.55万㎡。孝能路、梧西线（迎宾路-孝能路）、薛三线、经济园区循环路4处道路绿化约44.4万㎡的道路绿化工程。二是加强绿化改造提升工程建设。现需改造提升迎宾路（梧桐街--梧西线）、时代大道（铁路桥--文峪河）、义虎路（祥和新苑西及北）、胜溪街（迎宾路--永安路）和府前街与府南路交叉口等5处部分道路，将采取破硬增绿、补植行道树和灌木的措施增加绿化。三是推进人民广场、大众路转盘雕塑建设。应广大市民反响，提升城市综合形象，加强“孝·义”文化主题雕塑建设，计划在人民广场建设城市主题雕塑。大众路转盘四个角块绿化改造提升工程，转盘内主题雕塑一座。
2.加强月季推广应用，丰富城市花卉景观。按照国家园林城市市花市树推广应用的要求在城区主干道增加月季种植，进一步增加月季栽植品种的多样化，丰富城市花卉建设。
3.推进景石造景，提升城市景观文化内涵。推进城市景石造景工作，计划在孝汾大道路心池、游园、基地入口等20处，摆放景石，栽植造型树种，确保城市景观得到全面提升。
4.替换扬絮树种，提升园林绿化档次。随着城市的发展，白色扬絮肆虐的杨树已不适合作为我市绿化的主要树种，应逐步替代，选择一些树形优美，色彩丰富的树种，减少扬絮污染、降低安全隐患、提升我市的绿化档次。计划共替换φ=20cm以上的毛白杨和白蜡共896株。
5.推进胜溪湖森林公园I类应急避难场所建设。积极与市发改、住建、规划、国土等部门协调，办理有关手续。加快项目进度，加强项目建设的监督指导，2019年底前高标准建设完成应急指挥中心、救灾物资储备库，继续完善胜溪湖森林公园内部设施，使其达到I类应急避难场所标准，满足居民避难疏散需要。
6.继续推进园林管护机制创新，提升城市绿化管养水平。进一步理顺完善我市园林绿化养管市场化运作机制，实行公开招投标制度，重点加强道路、公园广场的精细化管理，加强管护技术培训，实现园林管护市场规范有序。明确职责分工，强化全局职工管护工作“一岗双责制”，落实监管责任。做好公园、道路及街旁公共绿地的养护管理，进一步提升我市园林绿化养管水平。
7.转变职能，进一步强化绿化行业管理。切实加强公园、广场管理，以“优美环境、优良秩序、优质服务”为宗旨，切实抓好公园、广场日常动态监管，为市民提供集休闲、娱乐、购物、生态等多种功能为一体的场所，树立城市文明的窗口。
8.加强园林绿化现代化数字化管理。规范各项园林管理制度，摸清我市城市园林绿化资源的底数，细化我市城市园林绿化资源统计数据，为建设园林信息数字化管理系统打好基础。通过科技的力量，带动园林管理现代化。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算3087.82万元，与上年相比减少35.01 %，减少的主要原因是绿化工程款减少。其中：
一般公共预算收入3087.82万元，与上年相比减少35.01 %，减少的主要原因是绿化工程款减少；
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2019年支出预算3087.82万元，与上年相比减少35.01 %，减少的主要原因是绿化工程款减少。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算184.53万元，与上年相比减少0.20%，减少的主要原因是一般公务业务费减少，其中公用支出13.19万元，与上年相比减少16.94%，减少的主要原因是调出1人，公务用车运行费用减少2辆车费用。
（2）项目支出预算2903.29万元。与上年相比减少36.42%，减少的主要原因绿化工程款减少。主要项目是：①绿化管护费1532.31万元,②绿化水费700万元,③绿化土地补偿费295.62万元，④洒水车经费210万元，⑤城区花卉装饰工程款120万元，⑥街头游园设施维护费3.5万，⑦第一书记项目经费0.625万元，⑧绿化工程款35.73万元。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出21.35万元，与上年相比增加2.20%，增加的主要原因是工资基数增加。
（2）医疗卫生支出6.40万元，此科目为2019年新增功能科目,2018年划分在城乡社区事务支出中；
（3）城乡社区事务支出3015.80万元，与上年相比减少36.13%，减少的主要原因是绿化工程款减少；
（4）住房保障支出8.54万元。与上年相比增加2.20%，增加的主要原因是人员公积金缴费基数增加。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出171.34万元，与上年相比增加1.40%，增加的主要原因是人员工资增加，
（2）商品和服务支出13.19万元，与上年相比减少16.94%，减少的主要原因是调出1人，公务用车运行费用减少2辆车费用；
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本单位履行一般事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计13.19万元，与上年相比减少16.94%，减少的主要原因是调出1人，公务用车运行费用减少2辆车费用。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点项目资金6250万元，主要用于第一书记补贴和工作经费。实行绩效目标管理的项目2个，绿化管护费1532.31万元,与上年相比减少12.32%，减少主要原因管护标准费用降低；城区花卉装饰工程款120万元，与上年相比与增减变化。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆31辆，固定资产价值7829841元；（3）其他固定资产价值3735897.1元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.20万元，与上年相比减少25.00%，减少的主要原因是公车减少2辆。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排7.20万元，其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费7.20万元。与上年相比减少25.00%，减少的主要原因是公车减少2辆。
晋公网安备 14118102000103号