一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市供销社（孝义市招商引资七局），单位有班子成员3人，科室4个，干部职工23人，担负着全市烟花爆竹、食盐供应，为“三农”服务，招商引资等任务。
（二）人员构成情况
我单位有干部职工23人，其中公务员8人，事业人员15人
离退休人员58人，其中：离休2人，退休56人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2020年是供销社综合改革和“十三五”规划收官之年。我单位领导高度重视，严格按照省、地社及市委、市政府的总体要求，紧紧围绕全市“三农”工作大局，充分发挥独特优势，主动服务脱贫攻坚和乡村振兴战略，坚定不移推动供销合作社综合改革。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算356.71万元，与上年相比增加48.43%，增加的主要原因是本年预算增加新义综合商场拆迁款70万，改革扶持专项资金48万，共计增加118万元。
一般公共预算收入356.71万元，与上年相比增加48.43%，增加的主要原因是新增新义综合商场拆迁补助70万，改革扶持专项资金48万元，共计增加118万元。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2020年支出预算356.71万元，与上年相比增加48.43%，增加的主要原因是项目资金增加了两项（新义商场拆迁补助70万元，干戈扶持资金48万元）共计118万元。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算226.58万元，与上年相比减少0.54%，减少的主要原因是：其他工资福利支出减少18.64万元；对个人家庭补助支出增加了14.90万元；工资增加了2.50万元；共减少1.24万元。其中公用支出13.79万元，与上年相比增加0.44%，增加的主要原因是福利费增加了539元，其他基本持平。
（2）项目支出预算130.13万元，与上年相比增加940.21%，增加的主要原因是增加项目资金共计118万元。
①新义综合商场拆迁补助资金70万元。
②改革扶持专项资金48万元。
③招商引资经费5万元。
④2020年企退干部慰问金0.38万元。
⑤办公设备购置1.50万元。
⑥驻村工作队专项经费1.50万元。
⑦临县第一书记专项经费3.75万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出356.71万元，与上年相比增加48.43%，增加的主要原因是增加了项目资金118万元，（其中：新义商场拆迁补助70万元；改革扶持专项资金48万元）。
（2）社会保障和就业支出37.16万元，与上年相比增加了35.32%，增加的主要原因是工资基数和对个人和家庭补助支出增加。
（3）卫生健康支出10.76万元，与上年相比增加了8.25%，增加的主要原因是工资基数增加。
（4）商业服务业等支出292.10万元，与上年相比增加了52.17%，主要原因事增加了新义商场拆迁补助资金70万元，改革扶持专项资金48万元，共计增加了118万元。
（5）住房保障支出16.69万元，与上年相比增加了52.01%，主要原因是工资基数增加。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出197.89万元，与上年相比减少7.57%，减少的主要原因是少了其他工资福利支出18.64万元（2019年补发工资）。
（2）商品和服务支出13.79万元，与上年相比增加了0.44%，增加的主要原因是增加了福利费539元。
（3）对个人和家庭的补助支出14.90万元，上年为零，增加的主要原因是增加了退休人员的取暖费9.62万元，遗属补助5.28万元，共计14.90万元。
（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金1.50万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计13.79万元，与上年相比增加0.44%，增加的主要原因是福利费增加539元，其他基本持平。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金48万元。主要是2020年供销社改革扶持专项资金。（晋财建二【2019】191号）
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700元；（3）其他固定资产价值57690元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相同。
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.20万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比保持一致。