一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发<孝义市机构改革方案>的通知》（孝发[2019]1号），设立孝义市统计局，正科级建制，为市政府工作部门。其主要职责：贯彻执行统计法律、法规、规章及统计制度、统计标准；组织领导和督促指导各乡镇、街道办事处及各部门的统计和国民经济核算工作，做好吕梁市统计局核算我市国内生产总值（GDP）的配合工作，负责对各乡镇、街道办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；根据国家、省和吕梁市的部署，组织实施全市重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理开发和提供有关全市国情国力方面的统计数据；组织实施农林牧渔业及农林牧渔服务业、农村社会经济发展监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文体旅游和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；组织实施新产业、新业态、新商业模式的统计调查监测；组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、基本单位等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据；组织各乡镇、街道办事处、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；建立全市统计数据库系统，推动大数据在统计领域应用；制定全市统计信息化技术标准和运行规则，为全市统计信息化建设提供技术支持；管理全市统计调查数据资源，对统计调查数据进行处理；维护全市统计数据及网络信息安全；依法审批或者申报各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据进行审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动；受吕梁市统计局委托，协助管理设在我市的调查监测中心；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他事项。

　　我单位设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通统计股、固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源与资源统计股、农业统计股7个内设机构和孝义市企业经济调查队（股级）、孝义市统计执法队（股级）和孝义市城市社会经济调查队（副科级）3个所属事业单位。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市统计局行政编制9人，事业编制32人；实有行政人员9人，事业人员87人。

　　离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　2020年，我局将坚持聚焦各级统计工作安排部署、聚焦孝义市委市政府决策部署，深入贯彻新发展理念，坚持推进全面从严治党，强化理论武装，提高政治站位、积极担当作为，为构建推动高质量发展的统计指标体系贡献力量，努力实现四个“新突破”。

　　一要着力在深化统计管理体制改革上取得新突破。深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。在吕梁市率先推行乡镇首席统计员制，全面加强对乡镇统计工作的指导和管理。

　　二要着力在发挥统计基础性综合性作用上取得新突破。紧紧围绕市委市政府决策部署，加强经济运行分析研判，对事关大局的重点难点问题开展专题调研、专题分析，为市委市政府科学决策提供更加有力的依据。

　　三要着力在提升统计数据质量上取得新突破。严格落实市委提出的“两个不追求”，不断健全完善统计数据质量责任制，持续加大统计执法力度，努力构建不敢假、不能假、不想假的统计生态。

　　四要着力在锻造作风过硬队伍上取得新突破。把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，努力打造一支高素质统计干部队伍。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算1047.02万元，与上年相比减少5.51%，减少的主要原因是上年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，相应的人员经费和公用经费都有减少；项目支出增加多个专项项目，经费增多。其中：

　　一般公共预算收入1047.02万元，与上年相比减少5.51%，减少的主要原因是上年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，相应的人员经费和公用经费都有减少；项目支出增加多个专项项目，经费增多。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算1047.02万元，与上年相比减少5.51%，减少的主要原因是：上年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，相应的人员经费和公用经费都有减少；项目支出增加多个专项项目，经费增多。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算903.42万元，与上年相比减少14.49%，减少的主要原因是上年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，相应的人员经费和公用经费都有减少。其中公用支出43.39万元，与上年相比减少5.65%，减少的主要原因是上年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，相应公用经费减少。 

　　（2）项目支出预算143.60万元，与上年相比增加178.51%，增加的主要原因是增加多个专项项目经费。主要项目是：

　　①办公设备购置项目2.25万元；

　　②派驻临县第一书记工作经费项目3.75万元；

　　③2019年基层统计人员补助经费（专项）项目54.48万元；

　　④2019年干部基本能力培训班培训费（专项）项目1.5万元；⑤干部驻村工作队工作经费(专项)项目1.5万元；

　　⑥第四次全国经济普查两员劳动报酬(专项)项目75.80万元；

　　⑦首席统计员劳动报酬项目4.32万元。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出835.61万元，与上年相比减少7.46%，减少的主要原因是上年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，相应的人员经费和公用经费都有减少。

　　（2）社会保障和就业支出101.82万元，与上年相比减少15.25%，减少的主要原因是上年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，相应的工资总额减少，养老缴费基数减少，经费支出减少。

　　（3）卫生健康支出39.73万元，与上年相比增加5.72%，增加的主要原因是人员基本工资执行2019年调资标准，总工资总额较上年有增长，缴费基数增多，经费支出增多。

　　（4）住房保障支出69.86万元，与上年相比增加47.63%，增加的主要原因是人员基本工资执行2019年调资标准，总工资总额较上年有增长，缴费基数增多，另单位缴纳部分比例原基础上增长4%，故经费支出增多。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出856.67万元，与上年相比减少15.22%，减少的主要原因是上年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，相应的人员经费减少。

　　（2）商品和服务支出43.39万元，与上年相比减少5.65%，减少的主要原因是上年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，相应的公用经费减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出3.36万元，为本年度新增经济科目，主要用于支出机关事业单位退休人员的取暖补贴款。

　　（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金2.25万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况 

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计43.39万元，与上年相比减少5.65%，减少的主要原因是上年度行政人员调出1人，事业人员退休2人，相应的公用经费减少。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位重点项目资金预算安排为0万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位上级专项转移支付资金为0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值274119元；（3）其他固定资产价值1291483元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.60万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排3.60万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费3.60万元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市统计局2020年部门预算公开表