一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市重点项目发展服务中心前身为“双百双千”项目办公室，成立于2007年6月，2011年2月更名为孝义市重点项目发展管理办公室，2019年12月变更为重点项目发展服务中心。办公地点位于迎宾南路三农大楼8层。我办的宗旨和业务范围是：为推进重点项目建设，提供管理服务。项目建设规划编制、实施项目建设协助、项目建设督办、项目建设档案收集等。
（二）人员构成情况
孝义市重点项目发展服务中心有事业编制5人；实际5人。工勤编制0名；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
重点项目工作是经济工作的主抓手，是市域经济发展基础性、根本性工作。2020年我办将一如既往把服务好项目建设作为各项工作主线，以务实的作风，只争朝夕的精神加倍努力，着重开展以下几个方面的工作：
1、继续抓好项目编制工作。做好省、吕梁市级重点工程项目和我市确定的亿元以上项目的跟踪服务工作。2020年，我办将继续围绕我市产业布局、项目规划、园区建设、民生幸福以及增强城市公共服务、完善城市基础设施等，认真筛选，着力抓好项目库建设，编制一批牵动强、效益好的项目，确保储备项目的数量和质量。
目前，我办已先期申报省重点项目3个，概算总投资140.5亿元，2020年计划完成投资9亿元。
计划申报吕梁市重点项目10个，概算总投资99.21亿元，2020年计划投资21亿元。其中，产业类项目4个，房地产项目1个，民生基础类项目5个。
2020年市级领导包联项目确定工作已经开展，我办正在结合发改局2020年重大项目盘子及各乡镇（街道）、市直有关部门的上报情况认真筛选，目前正在初步筛选中。
2、咬定目标，加快建设进度。2020年，我办继续按照“新上项目抓协调、在建项目抓进度、竣工项目抓投产”的思路，做好“开工一批、推动一批、投产一批”三个一批工作。“开工一批”，抓开工促进度，加大协调解决力度，包括省重点项目在内的金岩富氢能源有限公司500万吨/年焦化焦炉气综合利用项目、晋茂煤化工循环经济建设项目（30万吨/年环己酮装置工程、180万吨/年6.55米捣固焦化项目）、远尔州低阶煤分质综合利用项目项目，围绕重点项目建设中出现的问题及困难；进一步细化实施方案，按照时间节点倒排工期，明确工作任务，落实责任到人，采取扎实有效措施，破解制约项目建设的具体问题，确保真正开工建设；“推动一批”，重点围绕包括棚户区改造项目（贾家庄片区（二期）项目、居义村片区（二期）、长安巷片区），学校建设项目、道路交通类项目、大医院、中医院建设项目在内的一批典型社会民生基础项目，盯牢目标任务，查找差距、倒排工期，细化分解任务，对进展较慢的项目，找准影响工程进度的症结，尽快调整思路，抓重点、攻难点、寻突破，在保证工程质量和安全的前提下，督促加快项目建设进度。“投产一批”，在确保工期质量的前提下，督促我市各项重点项目投产达效。确保晋能电厂并网发电、东义二期焦化建成投产等。
3、继续配合协调督促各职能部门，加强与发改、经信、国土、环保、住建和统计等部门的沟通，密切配合，建立项目信息互通制度。动态掌握项目手续办理情况、工程进度等。努力提高工作效率，同时，积极与各乡镇（街道）、各包联部门良性互动，及时了解项目建设中新的需要化解的困难问题，不断增强服务意识。靠前服务，加大帮助重点项目办理相关手续力度（特别是土地、环评等手续）。
4、继续完善并加强重点工程项目困难问题领导交办制度。2020年，我办以重点工程项目建设中存在的困难问题为导向，完善制度，健全机制，加大服务力度，为促进和加快我市重点工程项目建设创造良好条件。同时完善并加强重点工程项目困难问题领导督办制度。加强与市政府督查室、各责任单位联系，对领导交办事项跟踪督促推进，强化督查效能，落实好问题办理。
5、开展“四比四晒”，强化项目质量。围绕重点项目的“比谋划、晒前期，比开工、晒进度，比投产、晒成效，比服务、晒质量”，以供给侧结构性改革为主线，以项目为抓手，推动重点项目发展，加快产业转型，推动经济高质量发展。狠抓项目开工、投产、增资关键环节，推动项目滚动接续，重点服务项目工作，支持企业做优做强；着力培育新兴产业、基础建设等重点产业，积极培育各类市场实体，加大服务创新，拓展新模式、新业态，增强服务业发展后劲。
主动服务，优化发展环境。2020年，我办将以中央2020年经济工作会议精神，结合山西省“民营经济三十条”为契机，多措并举，破解项目难题。在破解建设资金难题上，特别是我市重点民生基础类项目，配合项目单位多渠道筹措项目资金，积极采取向上争、民间投、银行贷、社会融等多种方式，保证项目建设所需资金，确保项目建设资金不断链，有实质性进展；破解项目用地问题上，要切实抓好重点项目用地报批，盘活存量土地，对闲置资源进行整合，采取市场化运作模式，有计划、有步骤地进行统筹开发和利用；在破解拆迁难题上，通过市镇村三级联动发力，深入一线做细工作，为项目推进赢得主动。切实维护良好的工程建设环境。同时以“优化营商环境专项行动”为契机，协助项目单位加快规划定点、土地征用、施工许可等前期工作，快节奏、高效率为项目落地开工、投产达效提供便利条件。
2020年，我办将紧紧围绕建设全国一流的现代化区域性中心城市这一主题，围绕明年转型项目建设的工作思路和项目工作重点，从服务创新上探索入手，强化项目服务质量，提高项目服务水平，为推动我市转型发展和构建民生幸福区域性中心城市作出应有的贡献。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算39.86万元，与上年相比减少9.7%，减少的主要原因是减少了2019年追加2014-2015年的养老金。其中：
一般公共预算收入39.86万元，与上年相比减少9.7%，减少的主要原因是减少了2019年追加2014-2015年的养老金。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算39.86万元，与上年相比减少9.7%，减少的主要原因是减少了2019年追加2014-2015年的养老金。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算39.86万元，与上年相比减少9.7%，减少的主要原因是减少了2019年追加2014-2015年的养老金。其中公用支出2.94万元，与上年相比无增减变化。
（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出30.85万元，与上年相比减少12.8%，减少的主要原因是减少了2019年追加2014-2015年的养老金。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.18万元，与上年相比减少18.99%，增加的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费由20%调为16%。
（3）卫生健康支出1.7万元，与上年相比增加10.39，增加的主要原因是工资普调，缴费基数增加。
（4）住房保障支出3.13万元，与上年相比增加51.94%，增加的主要原因是2020年住房公积金由8%调为12%。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出36.92万元，与上年相比减少10.41%，减少的主要原因是减少了2019年追加2014-2015年的养老金。
（2）商品和服务支出2.94万元，与上年相比无增减变化。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计2.94万元，与上年相比无增减变化。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449元；（3）其他固定资产价值63847元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号