一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
市发改局是市政府的工作部门，为正科级，加挂孝义市粮食局牌子。主要职责：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行；汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进全市经济结构战略性调整；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略；指导、协调和监督全市招标投标工作；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；负责全市重要物资和应急储备物资的管理；承担我市粮食流通宏观调控的具体工作；完成市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
本单位行政编制14人;事业编制31人；实有行政人员14名。吕梁市孝义经济转型发展项目办公室，事业编制8名，实有事业人员8名。所属事业单位：市信息中心，正股级建制，事业编制10人，实有事业人员12名；市新兴产业投资项目评审中心，正股级建制，事业编制3名，实有事业人员7名；市价格认证中心，正股级建制，事业编制10人，实有事业人员14名。
离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”良好开局打下更好基础的关键之年。新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以改革的精神和开放的视野抓好转型项目，全面落实六项常态化工作机制，不断强化项目要素保障，营造“六最”营商环境，加强项目谋划储备，坚持问题导向补短板，坚持目标导向提质量，再掀转型项目建设新高潮，为全市经济转型和高质量发展奠定坚实基础。
（一）全面贯彻新发展理念，着力构建支撑高质量转型的现代产业体系。一是大力提升传统产业升级改造。铝系产业方面：积极拓展“煤—电—铝—铝系深加工”产业链，加快实现由单一氧化铝产业向电解铝、高端铝系装备、铝电循环的延伸发展，促进我市由铝土资源优势向铝系产业优势转变。以信发、兴安两大企业为龙头，支持奥凯达、田园化工、泰兴、华庆“四小企业”做大做强，在一期120万吨完工的基础上，加快推进信发240万吨氧化铝扩建（二期120万吨）上马；加快推进奥凯达120万吨氧化铝技改项目。煤焦化产业方面：以煤炭洗选行业产业升级实现规范发展为抓手，增加先进洗选产能，到2020年底，煤炭洗选企业洗选能力达到120万吨/年以上，先进产能占比达到正常运行洗选企业的25%。产业链体延伸方面，重点发展焦炉煤气制甲醇（天然气）及后续化工链、煤焦油后续化工链、粗苯后续化工链“三大产业链条”，2020年要加快推进金岩500万吨/年焦化焦炉气综合利用项目、山西醇正浦华焦炉气综合利用生产4万吨/年己二醇及高新材料项目、远尔洲1000万吨低阶煤分质综合利用、晋茂30万吨环己酮等项目建设，力争金晖40万吨/年己内酰胺、颂达利废45万吨赤泥综合利用等项目落地开工。二是发展壮大战略性新兴产业。坚持立足基础、彰显特色，大力发展新能源、新材料、高端装备制造、节能环保、电子信息等新兴接替产业，加快形成新的经济增长点。加快推进东义5万吨/年镁合金及其制品项目、中船重工杜村2.5万千瓦风力发电项目、新东方年产240000吨分散燃料剂等项目建设。三是培育扶持数字产业。切实抓住信息化发展的历史机遇，围绕“网、智、数、器、芯”五大领域做大互联网与软件、数字服务、电子信息等产业集群，适度超前布局建设5G网络等新型智能基础设施，大力培育核心数字产业，培育建设大数据产业基地，构建半导体及光机电产业生态体系，重视成长性好的新技术新企业新业态。
（二）持续扩大有效投资，着力抓好稳增长工作。一是狠抓项目谋划储备。二是大力推动重点项目建设。三是加强政府投资管理。四是突出抓好资金争取。五是进一步激发民间投资活力。
（三）推动改革创新向纵深发展，着力增添发展动力活力。一是创造良好营商环境。二是全力推进试点示范建设。三是全面深化重点领域改革。
（四）统筹推进区域协调发展，着力构建高质量发展动力系统。一是加快补足基础设施领域短板。根据国务院办公厅《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》文件精神，今年进一步加大城乡交通、供水、供电、供热、供气、污水处理、垃圾处理等基础设施和医疗卫生、教育、养老、棚户区改造、采煤沉陷区治理等公共服务设施建设投入，为城乡融合发展提供强劲支撑，不断补齐这一发展短板。加快推进孝义市新建人民医院、十三中、职教中心、地百纺片区棚户区改造、贾家庄棚户区改造（二期）、柱濮、驿马所涉村庄采煤沉陷区治理搬迁等项目建设；启动实施中医院、十四中、驿马孟南庄等十一个村搬迁安置项目（一期工程）等项目。同时，加快对外交通建设力度，力争太原—延安高速铁路过境设站、汾阳—石楼（孝义段）高速公路开工建设，打通我市对外交通的发展瓶颈。二是深度融入山西省中部城市群一体化发展。坚持规划引领，瞄准建设“先进制造、高新技术、创新创业的新型工贸城市”的功能定位,选择重点行业领域展开全产业链研究和行业发展趋势分析,确定未来发展的高质量现代产业体系和优势产业集群发展的产业布局。强化机制保障，在市级层面成立“一体化”工作领导小组,统筹对接省、吕梁市相关部门,积极对接“一体化”发展规划、政策体系、支撑项目、重大改革等重要事项,出台专门工作方案,层层细化分解,切实以强有力的领导力量和工作力量推进“一体化”建设各项工作落到实处,形成强有力的保障支撑。加强项目谋划，按照省级层面的整体规划布局,围绕“三大主战场”,重点在产业布局、交通建设、生态治理、公共服务等方面发力,加强项目谋划与项目论证,力争避免同质化现象,谋划一批关联度高、操作性强、集聚性强的大项目、好项目,打造具有孝义优势的产业集群。三是全面实施乡村振兴战略。推进农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，农业政策从增产导向转向提质导向。充分结合地域特点、人文特色、区域优势和产业优势，以孝河为中心开展特色城镇群建设。抓住梧桐、下堡列入省级百镇建设试点契机，大力推进特色镇建设。大力推进高阳、振兴等安置区建设，不断提升城镇人口集聚规模。积极探索兑镇、阳泉曲等邻矿乡镇“镇矿一体化”发展，整合基础设施、教育医疗等资源，规划共建集中居住区。加快推进美丽乡村建设。健全农村基础设施建设投入长效机制，把社会事业发展重点放在农村和接纳农业转移人口较多的城镇，推动城镇公共服务向农村延伸。四是加快推进农村一二三产融合发展。深入实施“乡村振兴”战略，以国家级农村产业融合发展示范园创建为契机，以高阳国家农业科技园区、高新科技产业园区为平台，坚持龙头带动，充分发挥山西一果、六合集团、铭信禽业等龙头企业带动牵引作用，加快推进“一产重特色、二产攻转化、三产抓服务”产业链建设，标准化打造农业产业联合体。不断优化农业产业体系、生产体系、经营体系，推动农业向提质增效、可持续发展转变。加快推进一果年处理核桃6万吨及亚麻籽3000吨项目、山清源畜禽粪污处理资源化综合利用项目、新希望六和春塔养鸡场等项目建设。
（五）以生态文明先行示范区为引领，着力提升绿色发展水平。一是打好“污染防治”攻坚战。二是加快西部山区矿区生态治理修复。
（六）注重补短板强弱项提质量，着力提高保障和改善民生水平。一是着力补齐全面建成小康社会短板。二是严格控制政府调价项目。三是规范政府定价程序。四是做好价格认定工作。
（八）高标准编制“十四五”规划，着力描绘高质量发展新蓝图。“十四五”时期是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是我市转型发展“出雏形”的关键期，科学编制好“十四五”规划意义重大。一是科学编制“十四五”规划。二是谋划一批重大工程项目。
（九）抓好自身建设，不断提高履职能力。充分发挥市委、市政府“参谋部、项目部、协调部、服务部”作用，密切关注国家、省宏观政策动向，进一步加强调研分析，围绕市委、市政府确定的主要经济指标目标任务，强化指标的分析调度，精准发力、及时研判。围绕省市重大决策部署，牢牢把握具有全局性、战略性和前瞻性的关键问题，牢牢把握国民经济和社会发展具有纲举目张作用的重大事项，牢牢把握重大判断、重大决策、重大改革、重大规划和重大项目，及时提出建议对策和工作举措，为市委、市政府决策提供更有价值的参考。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算611.44万元，与上年相比增加15.34%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员，各项支出相应的增加；单位工作人员工资调整了，工资总额比上年度增加了。其中：
一般公共预算收入611.44万元，与上年相比增加15.34%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员，各项支出相应的增加；单位工作人员工资调整了，工资总额比上年度增加了。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算611.44万元，与上年相比增加15.34%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员，各项支出相应的增加；单位工作人员工资调整了，工资总额比上年度增加了。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算564.69万元，与上年相比增加13.51%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员，各项支出相应的增加；单位工作人员工资调整了，工资总额比上年度增加了。其中公用支出37.22万元，与上年相比增加19.22%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员，各项支出相应的增加。
（2）项目支出预算46.75万元，与上年相比增加52.68%，增加的主要原因是本年项目增加。主要项目是：
①临县第一书记工作经费项目3.75万元。
②驻村帮扶工作队经费（专项）项目1.5万元。
③2019年干部基本能力培训班培训经费（专项）项目1.5万元。
④“十四五”规划及刚要编制费（专项）项目40万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出475.15万元，与上年相比增加9.54%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员，各项支出相应的增加；单位工作人员工资调整了，工资总额比上年度增加了。
（2）社会保障和就业支出66.79万元，与上年相比增加21.72%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员；单位工作人员工资调整了，工资总额比上年度增加了，单位工作人员工资增加，相应的养老金增加。
（3）卫生健康支出26.55万元，与上年相比增加36.01%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员；单位工作人员工资调整了，工资总额比上年度增加了，单位工作人员工资增加，相应的医保金增加。
（4）住房保障支出42.95万元，与上年相比增加95.67%，增加的原因是去年机构改革并入价格认证中心人员；单位工作人员工资调整了，工资总额比上年度增加了，单位工作人员工资增加，相应的住房公积金增加；住房公积金集体部分比例增加。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出515.31万元，与上年相比增加10.04%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员，各项支出相应的增加；单位工作人员工资调整了，工资总额比上年度增加了。
（2）商品和服务支出37.22万元，与上年相比增加19.22%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员，一般公务业务费相应的增加。
（3）对个人和家庭的补助支出12.16万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本年离退休人员取暖费列入单位预算；去年机构改革并入价格认证中心，增加了遗属人员。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计37.22万元，与上年相比增加19.22%，增加的主要原因是去年机构改革并入价格认证中心人员，一般公务业务费相应的增加。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位未收到上级专项转移支付资金，与上年相比无增减变化。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值173000元；（3）其他固定资产价值255908元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.2万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排3.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.2万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号