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孝义市城镇集体工业联合社2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市城镇集体工业联合社(孝义市二轻总公司)(孝义市招商五局),正科级建制。在职人员25人,固定资产20.64万元。
  (二)人员构成情况
  孝义市城镇集体工业联合社单位行政编制25人;事业编制25人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  企业改制;招商引资;维护企业稳定。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算265.33万元,与上年相比增加33.57%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人。其中:
  一般公共预算收入265.33万元,与上年相比增加33.57%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算265.33万元,与上年相比增加33.57%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算252.13万元,与上年相比增加70.92%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人。其中公用支出10.92万元,与上年相比增加69.15%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人。
  (2)项目支出预算13.2万元,与上年相比增加91.86%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人,其招商引资专项经费和干部驻村工作队专项经费及元旦春节慰问金都并入我单位。主要项目是:
  ①2020年元旦、春节企业退休干部慰问金0.20万元;
  ②招商引资经费10万元;
  ③干部驻村工作队专项经费3万元。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (八)社会保障和就业支出35.11万元,与上年相比增加27.53%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人。
  (十)卫生健康支出10.76万元,与上年相比增加50.07%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人。
  (十五)资源勘探信息等支出199.6万元,与上年相比增加了29.28%,减少的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人。
  (二十一)住房保障支出19.86万元,与上年相比增加了107.74%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人,另外,本年的住房公积金集体部分比例由去年的8%提高到了12%。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出232.59万元,与上年相比增加25.51%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人。
  (2)商品和服务支出10.92万元,与上年相比增加69.15%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人,福利费等都随之增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出8.62万元,上年为零,增加的主要原因是本年度增加了离退休人员取暖补助。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计10.92万元,与上年相比增加69.15%,增加的主要原因是2019年6月,原新城物资有限责任公司调入我单位8人,福利费等都随之增加。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋90平米,固定资产价值39900元;(2)车辆0辆;(3)其他固定资产价值166475.65元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比减少100%,减少的原因是2018年事业单位公车改革时公车收回。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

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