一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市应急救援大队是主管应急救援工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：承担消防工作以外的综合性应急救援任务，包括地震等自然灾害，建筑施工、道路交通事故、铁路交通事故等安全生产事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市应急救援大队行政编制0人;事业编制50人；工 勤 编制0名；实际87人；长期聘用临时工4人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.紧抓理论学习，强化内部管理，严格执行各项管理制度

　　2.狠抓“三基建设”工作措施的落实，推动党建工作的深入开展

　　3.加强日常训练，做好每月考核和季度评比，苦练基本功，开展救援演练，迎接省局质量标准化考核

　　4.做好年度培、复训工作

　　5.完成好脱贫攻坚任务

　　6.加强二十四小时应急战备值守，应对突发事件

　　7.积极完成市委、市政府安排的各项随机任务

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算786.57万元，与上年相比减少10.86%，减少的主要原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金。其中：

　　一般公共预算收入786.57万元，与上年相比减少10.86%，减少的主要原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划9万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算786.57万元，与上年相比减少10.86%，减少的主要原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算781.32万元，与上年相比减少11.39%，减少的主要原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金。其中公用支出21.75万元，与上年相比无增减变化。

　　（2）项目支出预算5.25万元，与上年相比增加733.33%，增加的主要原因是新增驻村帮扶工作队经费和临县第一书记补助增加。主要项目是：

　　①驻村帮扶工作队经费项目1.5万元。

　　②临县第一书记补助从6250元增加到37500元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　(1)社会保障和就业支出85.53万元，与上年相比减少16.25%，减少的主要原因是养老金比例减少；

　　(2)住房保障支出62.47万元，与上年相比增加52.93%，增加的主要原因是公积金比例增加；

　　(3)卫生健康支出33.84万元，与上年相比增加10.44%，增加的主要原因是医保比例增加；

　　(4)灾害防治及应急管理支出599.48万元，与上年相比减少15.35%，减少的主要原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出732.47万元，与上年相比减少12.48%，减少的原因是2019年补发以前年度的绩效工资和补缴了以前年度养老金。

　　（2）商品和服务支出46.61万元，与上年相比增加3.86%，增加的主要原因是1.福利费增加;2.新增驻村帮扶工作队经费和临县第一书记补助的增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出2.24万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加退休人员取暖费。

　　（四）2020年涉及政府采购项目3个，预算资金4.95万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计46.61万元，与上年相比增加3.86%，增加的主要原因是1.福利费增加;2.新增驻村帮扶工作队经费和临县第一书记补助的增加。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋1910平米，固定资产价值0元；（2）车辆9辆，固定资产价值2125828.55元；（3）其他固定资产价值1121499元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.6万元，与上年相比与上年相比减少8.89%，减少的原因是安全捐款收入的减少。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

      （二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

      （三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为9辆，财政拨款预算安排3.6万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.6万元，与上年相比减少8.89%，减少的原因是安全捐款收入的减少。

        附件：2020年孝义市应急救援大队预算公开表.xlsx