一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　岗位职责 ：1、宣传、贯彻、执行国家有关城市公交和出租车行业管理方面的法律法规和政策；

　　2、指导、监督我市的城市公交和出租车行业管理工作；具体实施我市城区的城市公交和出租车行业管理和安全监管、应急保障工作；

　　3、负责我市出租车从业人员继续教育培训、资格证注册、公交从业人员上岗证的监督管理；

　　4、负责我市城市公交和出租企业运营管理、质量信誉考核以及车辆年度审验工作；

　　5、负责我市城市公交和出租车燃油补贴、价格调整等有关事项的协调和管理；

　　6、参与编制我市城市公交和出租车行业发展规划和相应的年度发展计划并组织实施；

　　7、负责制定我市城市公交车辆运营线网布局方案，合理设置营运线路；

　　8、负责我市城市公共客运营运证件的发放、管理工作；

　　9、负责我市城市公交和出租车停靠站点的规划和建设改造、维护等协调工作；

　　10、负责我办形成的各类档案的整理和归档，建立适合行业发展的档案管理体系。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市城市汽车客运管理办公室事业编制21人，实际17人。

　　退休人员3人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行国家和上级有关城市客运客运行业管理的法律、法规和方针、政策，不断提高全办人员的政治业务素质。

　　2、办理我市城市客运行业经营者的开业初审、运营车辆的初审、营运证的年度审验、车辆更新等手续。负责我市城市客运行业经营业户开（停）业、变更和车辆经营许可等相关业务的审查。

　　3、负责我市城市客运出租经营企业及从业人员的年度考核。

　　4、负责对我市城市客运行业的经营者及其从业人员进行日常管理和服务质量信誉考核；

　　5、组织、指导我市客运行业的稽查和安全检查工作。

　　6、按照法定权限，对违反有关法律、法规的单位和个人依法查处。

　　7、指导、监督、协调我市城市客运经营企业的安全生产工作；

　　8、组织我市城市客运行业安全生产大检查和专项督查；

　　9、做好日常的安全监督检查工作，按规定及时上报有关安全报表及资料。

　　10、完成上级主管部门交办的各项随机性工作。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算1278.34万元，与上年相比增加452.60%，增加的主要原因是增加了能源节约利用补贴和燃油补贴的发放。其中：

　　一般公共预算收入1278.34万元，与上年相比增加452.60%，增加的主要原因是是增加了能源节约利用补贴和燃油补贴。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划25万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为：交通罚没收入25万元。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算1278.34万元，与上年相比增加452.60%，增加的主要原因是增加了能源节约利用补贴和燃油补贴。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算175.44万元，与上年相比减少24.16%，减少的主要原因是单位职工调出3人。其中公用支出4.25万元，与上年相比减少15%，减少的主要原因是单位职工调出3人。

　　（2）项目支出预算1102.90万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了能源节约利用补贴和燃油补贴。主要项目是：

　　  ①能源节约利用项目702.00万元

　  　②对出租车的补贴项目400.90万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出18.58万元，与上年相比减少30.59%，的主要原因是单位职工调出3人。

　　（2）医疗卫生支出6.90万元，与上年相比减少6.88%，减少的主要原因是单位职工调出3人。

　　（3）住房保障支出12.74万元，与上年相比增加28.95%，增加的主要原因是职工公积金比例提高。

　　（4）城乡社区支出137.22万元，与上年相比减少26.73%，减少的主要原因是单位职工调出3人。

　　（5）节能环保支出702.00万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了能源节约利用补贴。

　　（6）交通运输支出400.90万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了燃油补贴。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出155.05万元，与上年相比减少26.52%，减少的主要原因是单位职工调出3人。

　　（2）商品和服务支出18.80万元，与上年相比增减少7.07%，减少的主要原因是减少的主要原因是单位职工调出3人。

　　（3）对个人和家庭的补助支出1.59万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了退休费和生活补助。

　　（四）2020年涉及政府采购项目2个，预算资金6.36万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计18.80万元，与上年相比减少7.07%，减少的主要原因是单位职工调出3人。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值302519.12元；（3）其他固定资产价值133657元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6万元，与上年相比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排6万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6万元，与上年相比无增减变化。

　　　附件： 2020年孝义市城市汽车客运管理办公室预算公开表.xlsx