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孝义市应急管理局2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市应急管理局是孝义市人民政府的工作部门,加挂孝义市地方煤矿安全监督管理局牌子。目前主要承担三项职责,一是对17个乡镇(街道)、29个负有安全监督管理职责的部门进行综合监管;二是对煤矿、非煤矿山、焦化、化工、加油站、烟花爆竹、冶金、有色、建材、轻工等工矿企业进行直接监管;三是承担孝义市安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部、减灾委员会、抗震救灾委员会五大指挥机构办公室的日常工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市应急管理局行政编制14人;事业编制206人;工勤编制1名;实际309人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  本预算年度的主要工作任务是保证全局日常工作的正常运行。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算3480.93万元,与上年相比增加45.15%,增加的主要原因是;(1)2019年机构改革原地震局18人、公安消防监察大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局,增加了156人的人员经费和公用经费。(2)机构改革并入汽车6辆,增加了6辆汽车的公务用车运行维护费。其中:

  一般公共预算收入3480.93万元,与上年相比增加45.1%,增加的主要原因是:(1)2019年机构改革原地震局18人、公安消防监察大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局,增加了156人的人员经费和公用经费。(2)机构改革并入汽车6辆,增加了6辆汽车的公务用车运行维护费。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划550万元,与上年相比增加95.04%,增加的主要原因是:2019年机构改革,原煤管局的部分人员和收费职能并到应急管理局,所以非税收入增加,具体收费项目为:其他一般罚没收入550万元。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算3480.93万元,与上年相比增加45.1%,增加的主要原因是:(1)2019年机构改革原地震局18人、公安消防监察大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局,增加了156人的人员经费和公用经费。(2)机构改革并入汽车6辆,增加了6辆汽车的公务用车运行维护费。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算3293.7万元,与上年相比增加53.44%,增加的主要原因是:(1)2019年机构改革原地震局18人、公安消防监察大队54人、煤管局84人共计156人合并到应急管理局,增加了156人的人员经费和公用经费。(2)机构改革并入汽车6辆,增加了6辆汽车的公务用车运行维护费。其中公用支出186.69万元,与上年相比增加95.58%,增加的主要原因是:机构改革增加了156人的公用经费和6辆汽车的公务用车运行维护费。

  (2)项目支出预算187.23万元,与上年相比减少25.57%,减少的主要原因是:减少了

  ①安全生产综合监管信息平台二期建设项目200万元。

  ②专家会诊项目20万元,市乡两级安全监管执法人员执法培训费20.93万元。

  由于机构改革并入孝义公安消防监察大队54人,今年预算增加了专职消防队员伙食费、消防业务费、消防专项经费共计166.73万元。

  主要项目是:

  ①驻村工作经费、事委办工作经费、临县第一书记经费项目20.5万元

  ②专职消防队伙食费、消防业务费、消防经常性项目支出项目166.73万元

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业支出431.02万元,与上年相比增加63.34%,增加的主要原因是:机构改革合并到本单位156人,增加了养老金缴费。

  (2)医疗卫生支出129.05万元,与上年相比增加92.1%,增加的主要原因是机构改革合并到本单位156人。

  (3)住房保障支出230.12万元,与上年相比增加168.96 %,增加的主要原因是:增加的主要原因是机构改革合并到本单位156人;住房公积金缴纳的比例提高,由原来的工资总额的8%提高到12%。

  (4)灾害防治及应急管理支出2690.74万元,与上年相比增加35.9%,增加的主要原因是机构改革人员增加。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出3083.21万元,与上年相比增加50.35%,增加的主要原因是:2019年机构改革合并到本单位原地震局、公安消防大队、部分煤管局人员 共计156人。

  (2)商品和服务支出186.69万元,与上年相比增加96.58%,增加的主要原因是:2019年机构改革合并到本单位原地震局、公安消防大队、部分煤管局人员 共计156人,合并单位转入公务用车6辆,所以增加156人的公用经费预算,同时增加了6辆车的经费9.2万元。

  (3)对个人和家庭的补助支出23.8万元,与上年相比增加26.05%,增加的主要原因是:机构改革转入原煤管局的遗属人员的生活补助由本单位预算发放;全部退休人员的取暖费由本单位预算发放。

  (四)2020年涉及政府采购项目5个,预算资金25.29万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计186.69万元,与上年相比增加96.58%,增加的主要原因是:2019年机构改革合并到本单位原地震局、公安消防监察大队、部分煤管局人员共计156人,合并单位转入公务用车6辆,所以增加156人的公用经费预算,同时增加了6辆车的经费9.2万元。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋8923.09平米,固定资产原值287.12万元,净值2.3万元;(2)车辆16辆,固定资产价原值226.13万元,净值6.28万元;(3)其他固定资产价值1001.3万元,净值188.91万元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排25.2万元,与上年相比增57.5%,增加的原因是机构改革转入公务用车6辆。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为16辆,财政拨款预算安排25.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费25.2万元,与上年相比增57.5%,增加的原因是机构改革转入公务用车6辆。

  附件:应急局2020年预算.xlsx

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