一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我单位的主管单位是教育科技局，是一所乡镇初中学校，属于事业单位。主要职能:实施初等义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。
（二）人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制59人；工勤编制0名；实际72人；长期聘用临时工0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我校今年将继续坚持厉行节约，讲求实效，扎实推进各项工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算824.79万元，与上年相比减少17.48%，减少的主要原因是教师调出，减少了人员经费。其中：
一般公共预算收入824.79万元，与上年相比减少17.48%，减少的主要原因是教师调出，减少了人员经费。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0元，与上年相比无增减。
三、支出预算说明
2020年支出预算824.79万元，与上年相比减少了17.48%，减少的主要原因是教师调出，减少了人员经费。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算820.19万元，与上年相比减少了17.49%，减少的主要原因是教师调出，减少了人员经费。其中公用支出45.05万元，与上年41.56万元相比增加8.4%，增加的主要原因是工会经费3.1万元纳入了年初预算。
（2）项目支出预算4.6万元，与上年相比增加了43.75%，增加的主要原因是增加了足球联赛和体育工作经费，主要项目是：
①零星维修1.5万元；
②一体机政府采购1.8万元
③2018年足球联赛1万元；
④2019年体育工作经费0.3万元；
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出624.05万元，与上年相比减少21.20%，减少的主要原因是教师调出，减少了人员经费。
（2）社会保障和就业支出100.39万元，与上年相比减少20.55%，减少的主要原因是教师调出，减少了人员经费。
（3)卫生健康支出35.26万元，与上年相比增加1.18%，增加的主要原因是2020年列入了生育保险。
（4）住房保障支出65.09万元，与上年相比增加40.1%，增加的主要原因是集体公积金增加了4%，由以前8%增加至12%。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出771.95万元，与上年相比减少19.15%，减少的主要原因是教师调出，减少了人员经费。
（2）商品和服务支出45.05万元，与上年相比增加8.4%，增加的主要原因是工会经费3.1万元纳入了年初预算。
（3）对个人和家庭的补助支出3.19万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是今年列入了退休费。
（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金1.8万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计45.05万元，与上年相比增加8.4%，增加的主要原因是工会经费3.1万元纳入了年初预算。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋11893平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值408833元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减。