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孝义市高阳中心校2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市高阳中心校是一所乡镇学校,主要职责是:负责服务区内的小学教育,促进基础教育发展,进行小学教育。
  (二)人员构成情况
  高阳中心校单位行政编制0人;事业编制93人;工勤编制0名;实际93人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员147人,其中:离休1人,退休146人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  合理使用经费,尽量做到少花钱多办事,保证本园的教学秩序能够正常运转。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算582.55万元,与上年相比减少53.98%,减少的主要原因是教师调出、人员减少等。其中:
  一般公共预算收入582.55万元,与上年相比减少53.98%,减少的主要原因是教师调出、人员减少等
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算582.55万元,与上年相比减少53.98%,减少的主要原因是教师调出、人员减少等。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算574.29万元,与上年相比减少54.63%,减少的主要原因是教师调出、人员减少等。其中公用支出18.42万元。
  (2)项目支出预算8.26万元,与上年相比增加8.26万元,主要原因是项目经费增加。主要项目是:

  高阳小学煤改电2019年冬季取暖费缺口补助3.40万元

  2019年体育工作经费0.50万元

  2018年市长杯足球奖励金0.35万元

    ④高阳小学煤改电冬季取暖费缺口补助4.01万元 

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)教育支出385.64万元,与上年相比减少62.57%,减少的主要原因是教师调出、人员减少等。
  (2)社会保障和就业支出136.66万元,与上年相比减少4.35%,减少的主要原因是教师调出、人员减少。
  (3)住房保障支出38.48万元,与上年相比减少27.20%,减少的主要原因是教师调出、人员减少等。
  (4)卫生健康支出21.77万元,与上年相比减少45.08%,减少的主要原因是教师调出、人员减少等。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出488.13万元,与上年相比减少58.43%,减少的主要原因是教师调出、人员减少等。
  (2)商品和服务支出18.42万元,与上年相比减少47.24%,减少的主要原因是学校撤并。
  (3)对个人和家庭补助支出67.73万元,与上年相比增加82.41%,增加的主要原因是新增退休一次性补贴。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计18.42万元,与上年相比减少47.24%,增加的主要原因是教师福利费增加等。
  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值5,512,345.50元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元。与上年相比保持一致。

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