一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市柳湾煤矿小学校是孝义市教育局主管的单位，主要职责是：适龄儿童义务教育。
（二）人员构成情况
孝义市柳湾煤矿小学校事业编制75人；工勤编制4名。
离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。
（三）本预算年度的主要工作任务
合理使用学校经费，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算1140.99万元，与上年相比减少10.98%，减少的主要原因是学生人数减少经费减少。其中：
一般公共预算收入1140.99万元，与上年相比减少10.98%，减少的主要原因是学生人数减少经费减少。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算1140.99万元，与上年相比减少10.98%，减少的主要原因是学生人数减少经费减少。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1132.83万元，与上年相比减少10.98%，减少的主要原因是学生人数减少经费减少。其中公用支出72.27万元，与上年相比增加42.32%，增加的主要原因是本年增加了单位取暖费。
（2）项目支出预算8.16万元，与上年相比减少11.30%，增减少的主要原因是学生人数减少经费减少。主要项目是：
①暖气维修项目2万元
②购置乒乓球桌项目0.76万元
③购置触控一体机项目5.4万元
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出855.54万元，与上年相比减少18.10 %，减少的主要原因是学生人数减少经费减少。
（2）社会保障和就业支出160.16万元，与上年相比增加14.25%，增加的主要原因是多了退休人员的取暖费。
（3）卫生健康支出44.02万元，与上年相比增加5.60%，增加的主要原因是本年将生育险也归入了职工基本医疗保险。
（4）住房保障支出81.27万元，与上年相比增加46.78%，增加的主要原因是本年公积金的缴费金额由基数的8%增加到12%。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1022.20万元，与上年相比减少16.28%，减少的主要原因是教师人数的减少。
（2）商品和服务支出72.27万元，与上年相比增加42.32%，增加的主要原因是本年增加了单位取暖费。
（3）对个人和家庭的补助支出38.36万元，与上年相比增加4947.37%，增加的主要原因是多了退休人员的取暖费和四类家庭经济困难学生生活补助。
（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金5.4万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计72.27万元，与上年相比增加42.32%，增加的主要原因是本年增加了单位取暖费。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋11418.45平米，固定资产价值56081.64元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值887343.72元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号