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孝义市中阳楼学前教育服务中心2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市中阳楼学前教育服务中心成立于2019年9月,事业类别,股级建制,隶属于孝义市教育科技局。设主任1名,副主任1名。负责对大孝堡、中阳楼等乡村幼儿园进行统一管理,具体负责幼儿园的业务指导、师资培训和教研活动等;承办孝义市教育科技局交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  孝义市中阳楼学前教育服务中心事业编制7人,实际6人;
  离退休人员0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  保障学前教育阶段学校正常运转;改善学校办学条件;办好人民满意教育。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算359.62万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。其中:
  一般公共预算收入283.04万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算359.62万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算282.85万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。其中公用支出4.88万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。
  (2)项目支出预算76.77万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。主要项目是:
  ①经常性项目0.20万元。
  ②一类:中央、省规定的政策性项目76.57万元。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)教育支出345.85万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。
  (2)社会保障和就业支出6.39万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。
  (3)卫生健康支出2.59万元,与上年相比增加100%,增加的原因是新成立单位。
  (4)住房保障支出4.79万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出191.76万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。
  (2)商品和服务支出4.88万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。
  (3)对个人和家庭的补助支出86.20万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新成立单位。
  (四)2020年涉及政府采购项目1个,预算资金0.20万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比保持一致。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金76.57万元,主要用于办公费、办公设备购置、校舍维修等支出;进一步保障学前教育阶段学校正常运转。进一步改善学校办学条件,办好人民满意教育。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到学前教育公用经费上级奖补资金专项转移支付资金76.57万元,主要用于办公费、办公设备购置、校舍维修等支出;进一步保障学前教育阶段学校正常运转。进一步改善学校办学条件,办好人民满意教育。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。

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