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孝义市人民政府教育督导室2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市人民政府教育督导室,属于参公事业单位,其中主任1名,副主任1名,督学1名(副科级)。

  主要职责是:实施教育督导,促进教育事业发展。

  (二)人员构成情况

  孝义市人民政府教育督导室行政编制4人;事业编制3人;工勤编制0名;实际7人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  我室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,以提高教育质量为主要内容,把党的政治建设作为根本性建设,推进全面从严治党,促进我室工作全面完成。

  1、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体,不断加强机关党建工作,着力提升党员干部的思想素质和理论水平,为各项工作上台阶提供坚强的组织保证。

  2、加强党风廉政建设,强化“一岗双责”意识,以勤政廉洁务实高效的工作精神,促进各项工作顺利开展。

  3、加强督学及全体督导人员的培训,提高督导工作的水平。

  4、开展各项督导工作。根据教育部出台的一系列文件精神,结合我市教育中心工作,着重在开学工作、校园安全、提高教育质量、义务教育学校教师待遇、师生减负工作、师德师风和教育优质均衡等方面,开展好常规督导及专项督导工作。

  5、完成好市委、市政府和教育局交办的督导任务。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算74.92万元,与上年相比减少11.05%,减少的主要原因是人员经费减少。其中:

  一般公共预算收入74.92万元,与上年相比减少11.05%,减少的主要原因是人员经费减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算72.92万元,与上年相比减少11.05%,减少的主要原因是人员经费减少。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算74.92万元,与上年相比减少11.05%,减少的主要原因是人员经费减少。其中公用支出5.60万元,与上年相比增加0.18%,增加的主要原因是福利费增加。

  (2)项目支出预算0万元,与上年相比保持一致。

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出56.79万元,与上年相比减少16.37%,减少的主要原因是人员经费减少。

  (2)社会保障和就业支出7.74万元,与上年相比减少19.38%,减少的主要原因是人员经费减少。

  (3)卫生健康支出4.59万元,与上年相比增加59.38%,增加的主要原因是公务员医疗补助增加。

  (4)住房保障支出5.80万元,与上年相比增加51.04%,增加的主要原因是缴费比例增加。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出69.32万元,与上年相比减少11.85%,减少的主要原因是人员经费减少。

  (2)商品和服务支出5.6万元,与上年相比增加0.18%,增加的主要原因是福利费增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况 

  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计5.6万元,与上年相比增加0.18%,增加的主要原因是福利费增加。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值32783元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。

  附件:孝义市人民政府教育督导室2020年部门预算公开表

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