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孝义市水资源管理委员会2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据《山西省水资源管理条例》规定设置的孝义市水资源管理委员会,其办事机构设在市水利局,具体负责处理水资源管理的日常事宜。该单位属于事业单位。

  主要职责:

  1、贯彻国家关于水资源管理的各项方针、政策,执行国家和地方颁布的有关水资源管理的法律、法规。

  2、组织开展水资源调查评价和水资源综合规划;根据国民经济发展的要求,研究水资源供需平衡和各阶段发展趋势,提出相应的对策和建议。

  3、组织国民经济总体规划、城市发展规划及建设项目的水资源论证工作。

  4.对水资源(含地表水、地下水、矿泉水、地热水、集蓄利用的雨水、城市中水、煤矿矿矿坑排水等)进行统一管理,统一调配,协调和解决用水矛盾。

  5、保护水资源不受污染和破坏。

  6、组织、指导和监督节约用水工作。

  7、组织实施取水许可制度,负责权限范围内取水许可的审批、发放工作。

  8、制定水资源征费稽查各项制度及奖惩办法;负责水资源及其它水利规费征缴的稽查工作

  9、组织协调水资源科研工作。

  10、完成水利局交办的随机任务。

  (二)人员构成情况

  本单位行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际8人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、认真贯彻、执行有关水资源管理的法律、法规。

  2、负责权限范围内取水许可证的审批、发放工作。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算89.93万元,与上年相比减少7%,减少的主要原因是项目安排资金的减少。其中:

  一般公共预算收入89.93万元,与上年相比减少7%,减少的主要原因是项目安排资金的减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化

  三、支出预算说明

  2020年支出预算89.93万元,与上年相比减少7%,减少的主要原因是项目安排资金的减少。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算86.69万元,与上年相比减少3%,减少的主要原因是养老金集体部分比例下调。其中公用支出10.35万元,与上年相比增加0.2%,增加的主要原因是人员工资增加至福利费增加。

  (2)项目支出预算3.24万元,与上年相比减少52%,减少的主要原因是项目安排资金减少。

  ①水资源监控网络费项目3.24万元

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)农林水支出71万元,与上年相比减少9.5%,减少的主要原因是项目安排资金的减少。

  (2)社会保障和就业支出8.69万元,与上年相比减少18.8%,减少的主要原因是养老金集体部分比例下调。

  (3)卫生健康支出3.73万元,与上年相比增加16.00%,增加的主要原因是人员的调资。

  (4)住房保障支出6.51万元,与上年相比增加51%,增加的主要原因是公积金集体部分比例的提高。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出76.34万元,与上年相比减少4%,减少的主要原因是养老金集体部分比例下调。

  (2)商品和服务支出10.35万元,与上年相比增加0.2%,增加的主要原因是人员工资增加至福利费增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费合计10.35万元,与上年相比增加0.2%,增加的主要原因是人员工资增加至福利费增加。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金3.24万元,主要用于水资源监控网络支出。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值60.75万元;(3)其他固定资产价值101.35万元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

 

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.6万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0.2万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排6.4万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6.4万元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市水资源管理委员会2020年部门预算公开表 

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