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孝义市自然资源局2020年部门预算
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  一、单位基本情况 

  (一)部门设置、职责 

  孝义市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水库等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责统筹国土空间生态修复;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;负责自然资源执法工作。下设32个科室和17个乡镇国土所。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市自然资源局行政编制7人,实有7人,事业编制170人,实有170,长期聘用临时工10人。 

  离退休人员26人,其中:退休26人。 

  (三)本预算年度的主要任务1、全面落实耕地保护目标任务;2、提升促进稳增长的资源保障能力;3、抓好卫片执法检查工作;4、推进规划调整完善工作;5、保障资源节约集约利用;6、稳妥推进自然资源改革;7、全力做好安全生产工作;8、全面提升自然资源队伍综合素质。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  20年收入预算2384.90万元,与上年相比减少10.31%,减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少,土地整理项目预算减少。 

  一般公共预算收入2384.90万元,与上年相比增加4.22%增加的主要原因是土地整理项目资金预算增加 

  性基金预算收入0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出未列入预算 

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划309.2万元,与上年相比减少71.16%,减少的原因交易手续费收费取消,罚没款减少,具体收费项目为:测绘费50万元,不动产登记费30万元,罚款229.2万元。 

  三、支出预算说明 

  2020年支出预算2384.90万元,与上年相比减少10.31%,减的主要原因是征地和拆迁补偿支出预算减少 

  (一)2020年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算1922.20元,与上年相比减少3.77%减少的主要原因是人员退休,补缴年金数。其中公用支出132.09万元,与上年相比增加6.24%,增加的主要原因人员工资调整增加自收自支人员工会经费、福利费增加。 

  2)项目支出预算462.70万元,与上年相比减少30.06%,减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出未列预算。主要项目是: 

  土地整理项目100万元; 

  一张图监管平台维护费15万元; 

  数字孝义系统维护12万元; 

  补充办公经费20万元; 

  车辆运行补助16.8万元; 

  办公楼维护费25万元; 

  不动产办公费25万元; 

  国有土地房地一体调查34.7万元; 

  土地利用总体规划34.2万元; 

  国土所办公经费125万元; 

  11办公楼保安保洁35万元; 

  12卫片执法经费20万元; 

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)社会保障和就业支出238.64万元,与上年相比12.86%,减少的主要原因是养老金单位部分缴费标准下降。 

  2卫生健康支出73.67万元,与上年相比增加8.62%,增加的主要原因是退休人员取暖补贴由单位发放。 

  3城乡社区支出0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是征地和拆迁补偿支出未列入预算。 

  4)自然资源海洋等支出1939.44万元,与上年相比增加4.36%增加的主要原因是土地整理项目预算资金增加 

  4)住房保障支出133.15万元,与上年相比增加50.6%,增加的主要原因是人员工资调整增加,公积金单位缴费比例提高 

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出1774.22万元,与上年相比减少4.82%减少的原因是人员退休,补缴职业年金减少 

  2)商品和服务支出594.79万元,与上年相比增加14.4%增加的主要原因是土地整理项目支出增加 

  3)对个人和家庭的补助支出15.39万元,与上年相比增加43.79%,增加的主要原因是退休人员取暖补贴列入单位预算。 

  4)资本性支出0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因征地和拆迁补偿资金支出未列入预算 

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2020年机关运行经费预算情况 

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计426万元,与上年相比增加2.61%,增加的主要原因是办公楼维护费、办公楼保安保洁费 

  (七)重点项目绩效情况 

  2020年,我单位预算安排重点项目资金0万元,无重点项目,重点支出绩效考核。 

  (八)2020年专项转移支付情况 

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋6306平米,固定资产价值741168.82元;(2)车辆12辆,固定资产价值1528275.60元,(3)其他固定资产价值5211255.82元。 

  四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

  孝义市自然资源局 

  2020520 

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排 

         

2020年部门预算三公经费财政拨款预算安排44万元与上年相比减少2.56%,减少的原因是严格执行公务接待管理办法减少接待批次,加强车辆管理,严格控制支出。 

  (一)因公出国(境)费 

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (二)公务接待费 

  2020年财政拨示预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2020年公务用车数量为17辆,财政拨款预算安排44万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费44万元,与上年相比减少2.22%,减少的原因是加强车辆管理,严格控制支出。 

     孝义市自然资源局 

2020年5月20日

  附件:孝义市自然资源局2020年部门预算公开表 

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