一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市畜牧兽医服务中心是隶属于孝义市农业农村局的副科级单位，中心内设1个中心办公室，下设4个机关股室（牧草饲料工作站、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所），

　　主要职责是：贯彻执行国家、省、吕梁市有关动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；负责制定畜牧业中长期发展规划、年度计划，指导实施全市畜牧业结构和布局调整；研究制定全市范围内重大动物疫病防控计划，指导、监督扑杀疫情；管理全市范围内的动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医的管理工作；负责我市兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；完成上级交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　我单位事业编制34人；实际32人；长期聘用临时工100人（村级动物防疫人员）。

　　离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、稳定畜牧生产。

　　2、加强重大动物疫病防控。

　　3、加强畜产品质量安全监管。

　　4、推进畜禽粪污资源化利用。

　　5、推进病死动物无害化处理体系建设。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算487.64万元，与上年相比减少48.04%，减少的主要原因是机构改革人员减少。其中：

　　一般公共预算收入487.64万元，与上年相比减少48.04%，减少的主要原因是机构改革人员减少。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算487.64万元，与上年相比减少48.04%，减少的主要原因是机构改革人员减少。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算434.17万元，与上年相比减少49.99%，减少的主要原因是机构改革人员减少。其中公用支出14.16万元，与上年相比减少54.48%，减少的主要原因是机构改革人员减少。

　　（2）项目支出预算53.47万元，与上年相比减少24.06%，减少的主要原因是列入预算的项目经费减少。主要项目是：

　　①提前下达2020年中央和省级动物防疫等补助经费48.17万元；

　　②2019年新增能繁母猪临时补贴项目市级配套资金3.8万元。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出58.58万元，与上年相比减少42.49%，减少的主要原因是人员减少导致养老保险缴费支出减少。

　　（2）卫生健康支出15.23万元，与上年相比减少50.16%，减少的主要原因是人员减少导致医疗保险缴费支出减少。

　　（3）农林水支出385.7万元，与上年相比减少49.61%，主要原因是人员减少导致人员经费减少以及部分项目经费减少。

　　（4）住房保障支出28.12万元，与上年相比减少30.99%，主要原因是人员减少导致公积金缴存减少。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出394.54万元，与上年相比减少52.54%，减少的主要原因是机构改革人员减少。

　　（2）商品和服务支出14.16万元，与上年相比增加减少54.48%，减少的主要原因是人员减少导致一般公务业务费和福利费减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出25.47万元，与上年相比增加342.18%，增加的主要原因是增加退休人员遗属补助和退休取暖费。

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计14.16万元，与上年相比减少54.48%，减少的主要原因是人员减少导致一般公务业务费和福利费减少。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金48.17万元，主要用于2019年1-10月养殖环节病死猪无害化处理补助支出，绩效目标是处理率达到100%。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级中央和省级专项转移支付资金48.17万元，主要用于2019年1-10月孝义市养殖环节病死猪无害化处理补助经费支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋2348.81平米，固定资产价值1516777元；（2）车辆1辆，固定资产价值77719元；（3）其他固定资产价值2490335.17元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市畜牧兽医服务中心2020年部门预算公开表