一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市动物卫生监督所为股级事业单位是主管动物卫生监督工作的市政府组成部门，主要职责是依法实施全市动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰等环节的监督及违法违规行为的查处。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市动物卫生监督所单位行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际15人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.负责全市动物及动物产品的检疫工作；

　　2.依法实施动物防疫监督，负责动物检疫证章、标志、票证的管理；

　　3.负责生猪定点屠宰场“瘦肉精”抽查工作，做好畜禽及产品的生产、加工监管；

　　4.负责畜牧兽医法律法规学习、宣传及日常管理工作；

　　5.负责动物可追溯体系建设；

　　6.负责全市病死畜禽无害化处理监管；

　　7.做好其他相关随机工作。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算160.62万元，与上年相比减少3.78%，减少的主要原因是社会保障和就业支出缴费比例由19%减少到16%，农林水支出减少的主要原因是上年补发2013年7月-2014年12月的津补贴（绩效工资）本年无补发。其中：

　　一般公共预算收入160.62万元，与上年相比减少3.78%，减少的主要原因是社会保障和就业支出缴费比例由19%减少到16%，农林水支出减少的主要原因是上年补发2013年7月-2014年12月的津补贴（绩效工资）本年无补发。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。具体收费项目无。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算160.62万元，与上年相比减少3.78%，减少的主要原因是社会保障和就业支出由缴费比例19%减少到16%，农林水支出减少的主要原因是上年补发2013年7月-2014年12月的津补贴（绩效工资）本年无补发。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算160.62万元，与上年相比减少3.78%，减少的主要原因是社会保障和就业支出缴费比例由19%减少到16%，农林水支出减少的主要原因是上年补发2013年7月-2014年12月的津补贴（绩效工资）本年无补发。其中公用支出10.32万元，与上年相比增加0.58%，增加的主要原因是人员工资调资。

　　（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障就业支出16.07万元，与上年相比减少18.67%，减少的主要原因是缴费比例由19%减少到16%；

　　（2）卫生健康支出6.53万元，与上年相比增加10.12%增加的主要原因是；上年的生育保险在其他社会保障缴费里，本年卫生健康支出包括生育保险；

　　（3）农林水支出125.96万元，与上年相比减少5.06%，减少的主要原因是上年补发2013年7月-2014年12月的津补贴（绩效工资）本年无补发。

　　（4）住房保障支出12.06万元，与上年相比增加52.66%，增加的主要原因是缴费比例由8%增加到12%。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出150.30万元，与上年相比减少3.66%，减少的主要原因是上年补发2013年7月-2014年12月的津补贴（绩效工资）本年无补发。

　　（2）商品和服务支出10.32万元，与上年相比增加0.58%，增加的主要原因是人员调资福利费增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计10.32万元，与上年相比增加0.58%，增加的主要原因是人员调资福利费增加。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值695381元；（2）车辆4辆，固定资产价值476627元；（3）其他固定资产价值218754元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.8万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费4.8万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市动物卫生监督所2020年部门预算公开表