一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市城乡规划中心是孝义市自然资源局的下属全额事业单位，内设12个机构，下设孝义市城乡规划监察大队。其职责为：宣传、贯彻国家、省、吕梁市有关城乡规划的法律、法规、规章及政策；组织编制、修编、调整、补充并审核上报城镇体系规划，指导和审查镇规划、乡规划和村庄规划；参与审核本行政区域内修建性详细规划、总平面规划及建设工程设计方案等；会同有关部门组织编制本行政区域内各类专项规划；负责本行政区域内建设用地规划服务，受理建设项目用地规划的申请，核定其用地位置、界线、土地使用性质和建设内容，提供规划条件；负责本行政区域内各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装修、灯饰、城市雕塑及重要基础设施和公用配套建设工程等的规划服务；参与本行政区域内建设工程现场放验线，对建设工程是否符合规划条件予以审核；负责监督检查城乡规划实施情况；负责城乡规划档案的收集、编制、保存、整理、查询等管理工作。
（二）人员构成情况
孝义市城乡规划中心事业编制61人；实际64人。
离退休人员0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
主要用于单位工作人员的发放工资，保障两险一金及安排单位的事业运行经费和项目经费。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算774.47万元，与上年相比增加2.94%，增加的主要原因是增加了城乡规划设计费。其中：
一般公共预算收入774.47万元，与上年相比增加2.94%，增加的主要原因是增加了城乡规划设计费。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划30万元，与上年相比减少86.96%，减少的主要原因是城市基础设施配套费划转到行政审批局征收。具体收费项目为：其他一般罚没收入30万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算774.47万元，与上年相比增加2.94%，增加的主要原因是增加了城乡规划设计费。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算607.22万元，与上年相比减少15.71%，减少的主要原因是人员调出。其中公用支出27.63万元，与上年相比减少8.08%，减少的主要原因是人员调出，公用经费减少。
（2）项目支出预算167.25万元，与上年相比增加423.80%，增加的主要原因是增加了城乡规划设计费。主要项目是：
①派驻临县第一书记经费项目3.75万元
②规划馆运行经费项目4万元
③2020年1-6月干部驻村工作队经费1.5万元
④地下管线普查费用50万元
⑤城市总规、贾家庄历史街区等设计费50万元
⑥公务用车运行费7万元
⑦办公楼维护10万元
⑧补充办公经费41万元，其中培训费3万元；邮电费1万元；咨询费5万元；办公经费12万元；差旅费5万元；印刷费5万元；劳务费10万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出63.66万元，与上年相比减少26.95%，减少的主要原因是人员调出。
（2）城乡社区事务支出637.21万元，与上年相比增加5.47%，增加的主要原因是增加了城乡规划设计费。
（3）住房保障支出47.74万元，与上年相比增加36.95%，增加的主要原因是住房公积金单位缴纳部分比例提高。
（4）卫生健康支出25.86万元，与上年相比减少1.07%，减少的主要原因是人员调出。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出579.59万元，与上年相比减少16.04%，减少的主要原因是人员调出。
（2）商品和服务支出27.63万元，与上年相比减少8.08%，减少的主要原因是人员调出，公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计93.38万元，与上年相比增加60.83%，增加的主要原因是增加了派驻临县第一书记经费、办公经费和办公楼维护费。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元，无重点项目绩效考核。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值350582元；（3）其他固定资产价值1166563元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.60万元，与上年相比减1.85%，减少的原因是减少了公务接待费，严格控制支出。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减100%，减少的原因是严格执行公务接待管理办法，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排10.60万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费10.60万元，与上年相比无增减变化。