一、单位基本情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市国土资源交易事务中心是孝义市国土资源局下属事业单位,主要职责是:根据审批权限或授权委托,组织土地及矿业权的出让、转让、出租等土地交易和矿业权交易事务,具体承办招标、拍卖、挂牌等工作对土地市场及矿业权市场供求形势进行调研、分析,参与土地使用权年度出让计划编制工作,逐步建立相关市国土资源交易信息数据库,发布国土资源交易信息。
(二)人员情况
孝义市国土资源交易事务中心为副科级事业单位,人员预算由孝义市国土资源局统一预算。
(三)本预算年度的主要工作任务:
承办我市土地矿矿业权的出让、转让、出租等土地交易和矿业权交易事务。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算50万元,与上年相比减少39.54%,减少的主要原因是交易手续费取消。
一般公共预算收入50万元,与上年相比减少39.54%,减少的主要原因是交易手续费取消。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化,
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2020年非税收入计划71.5万元,与上年相比减少34.4%。,减少的原因交易手续费取消。具体收费项目为:交易手续费71.5万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算50万元,与上年相比减少39.54%,减少的主要原因是交易手续费税金减少。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算0万元,与上年相比无增减变化。其中公用支出0万元,与上年相比无增减变化。
(2)项目支出预算50万元,与上年相比减少39.54%,减少主要原因是交易手续费税金预算减少,主要项目是:
①补充不动产办公经费8万元。
②税金3万元。
③公务用车维护费23万元。
④咨询费5万元。
⑤网络租赁费11万元。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)城乡社区支出0万元,与上年相比无增减变化。
(2)自然资源海洋气象等支出50万元,与上年相比减少39.54%,减少的主要原因是交易手续费税金减少。
(三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出0万元,与上年相比无增减变化。
(2)商品和服务支出50万元,与上年相比减少39.54%,减少的主要原因是交易手续费税金减少。
(3)对个人和家庭补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计50万元,与上年相比减少39.54%,减少的主要原因是交易手续税金减少。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点项目资金0万元,无重点项目。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0万元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1636235.6元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
孝义市国土资源交易事务中心
2020年5月20日
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情 况 说 明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排23万元,与上年相比无增减变化,工作中加强车辆管理,严格控制支出。
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为6辆(国土资源局公车),财政拨款预算安排23万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费23万元,与上年相比无增减变化,工作中加强车辆管理,严格控制支出。
孝义市国土资源交易事务中心
2020年5月20日